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第一部分 灰寨镇人民政府 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 灰寨镇人民政府 概况
一、主要职责
镇机关设置“五办两中心”具体职能为：
1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。
2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。
3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
7、社会事务服务中心，负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2019 年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、财政拨款 |
1740.70 |
一、一般公共服务支出 |
1134.87 |
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
90.81 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
146.53 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
98.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41.82 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
155.44 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
22.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
9.98 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1740.70 |
本年支出合计 |
1740.70 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十三、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十四、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1740.70 |
支出总计 |
1740.70 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
|
表2 |
||||||||||||||
|
收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
|
合计 |
1740.70 |
1740.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.87 |
1,134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.39 |
421.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
421.39 |
421.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.6 |
0.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.1 |
8.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
8.1 |
8.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
548.09 |
548.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
548.09 |
548.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.8 |
92.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.8 |
92.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
90.61 |
90.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
90.41 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20708 |
广播电视 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070804 |
广播 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.53 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.24 |
83.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.76 |
56.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
26.48 |
26.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
29.3 |
29.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
28.48 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.42 |
98.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
54.14 |
54.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
41.82 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
41.82 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
41.82 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
155.44 |
155.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
79.71 |
79.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
79.71 |
79.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
22 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注： 灰寨镇人民政府
|
表3 |
||||||||
|
支出总体情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
1740.70 |
1213.06 |
527.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.87 |
910.2 |
224.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
30 |
0 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
30 |
0 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.39 |
395.39 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
421.39 |
395.39 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
26.02 |
14.02 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
5.83 |
5.83 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
20.19 |
8.19 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.88 |
2.88 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5 |
5 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
8.1 |
8.1 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
548.09 |
446.42 |
101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
548.09 |
446.42 |
101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
92.8 |
37.8 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
92.8 |
37.8 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
90.81 |
0.4 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
90.61 |
0.2 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
90.41 |
0 |
90.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070804 |
广播 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.53 |
84.13 |
62.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.72 |
0.89 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.89 |
0.89 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.83 |
0 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
3.52 |
0 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.52 |
0 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.24 |
83.24 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.76 |
56.76 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
26.48 |
26.48 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
21.28 |
0 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.28 |
0 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.47 |
0 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.47 |
0 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
29.3 |
0 |
29.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.82 |
0 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
28.48 |
0 |
28.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.42 |
34.08 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
3.21 |
3.21 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
3.21 |
3.21 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22 |
0 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
22 |
0 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
54.14 |
13.26 |
40.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.28 |
0 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
45.86 |
13.26 |
32.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.61 |
17.61 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
0 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
0 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
41.82 |
0 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
41.82 |
0 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
41.82 |
0 |
41.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2 |
0 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
155.44 |
135.44 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
38.53 |
38.53 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
0.34 |
0.34 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
0.34 |
0.34 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
16.86 |
16.86 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.86 |
16.86 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
79.71 |
79.71 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
79.71 |
79.71 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
20 |
0 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20 |
0 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
22 |
0 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
22 |
0 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
22 |
0 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
38.83 |
38.83 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.83 |
38.83 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.83 |
38.83 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.98 |
9.98 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 灰寨镇人民政府
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
1740.70 |
一、一般公共服务支出 |
1134.87 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
90.81 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
146.53 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
98.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41.82 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
155.44 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
22.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.83 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
9.98 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1740.70 |
本年支出合计 |
1740.70 |
|
|
|
二十三、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
1740.70 |
支出总计 |
1740.70 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
1740.70 |
1213.06 |
527.64 |
|
201一般公共服务支出 |
1,134.87 |
910.2 |
224.67 |
|
20101人大事务 |
30 |
0 |
30 |
|
2010199 其他人大事务支出 |
30 |
0 |
30 |
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.39 |
395.39 |
26 |
|
2010301 行政运行 |
421.39 |
395.39 |
26 |
|
20105统计信息事务 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
2010505 专项统计业务 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
20106财政事务 |
26.02 |
14.02 |
12 |
|
2010601 行政运行 |
5.83 |
5.83 |
0 |
|
2010607 信息化建设 |
20.19 |
8.19 |
12 |
|
20129群众团体事务 |
7.88 |
7.88 |
0 |
|
2012901 行政运行 |
2.88 |
2.88 |
0 |
|
2012999 其他群众团体事务支出 |
5 |
5 |
0 |
|
20131党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.1 |
8.1 |
0 |
|
2013101 行政运行 |
8.1 |
8.1 |
0 |
|
20132组织事务 |
548.09 |
446.42 |
101.67 |
|
2013299 其他组织事务支出 |
548.09 |
446.42 |
101.67 |
|
20199其他一般公共服务支出 |
92.8 |
37.8 |
55 |
|
2019999 其他一般公共服务支出 |
92.8 |
37.8 |
55 |
|
207文化体育与传媒支出 |
90.81 |
0.4 |
90.41 |
|
20701文化 |
90.61 |
0.2 |
90.41 |
|
2070109 群众文化 |
0.2 |
0.2 |
0 |
|
2070199 其他文化支出 |
90.41 |
0 |
90.41 |
|
20708广播电视 |
0.2 |
0.2 |
0 |
|
2070804广播 |
0.2 |
0.2 |
0 |
|
208社会保障和就业支出 |
146.53 |
84.13 |
62.4 |
|
20801人力资源和社会保障管理事务 |
5.72 |
0.89 |
4.83 |
|
2080109 社会保险经办机构 |
0.89 |
0.89 |
0 |
|
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.83 |
0 |
4.83 |
|
20802民政管理事务 |
3.52 |
0 |
3.52 |
|
2080299 其他民政管理事务支出 |
3.52 |
0 |
3.52 |
|
20805行政事业单位离退休 |
83.24 |
83.24 |
0 |
|
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.76 |
56.76 |
0 |
|
2080599 其他行政事业单位离退休支出 |
26.48 |
26.48 |
0 |
|
20810社会福利 |
21.28 |
0 |
21.28 |
|
2081002 老年福利 |
21.28 |
0 |
21.28 |
|
20811残疾人事业 |
3.47 |
0 |
3.47 |
|
2081199 其他残疾人事业支出 |
3.47 |
0 |
3.47 |
|
20826财政对基本养老保险基金的补助 |
29.3 |
0 |
29.3 |
|
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.82 |
0 |
0.82 |
|
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 |
28.48 |
0 |
28.48 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
98.42 |
34.08 |
64.35 |
|
21001医疗卫生与计划生育管理事务 |
3.21 |
3.21 |
0 |
|
2100101 行政运行 |
3.21 |
3.21 |
0 |
|
21004公共卫生 |
22 |
0 |
22 |
|
2100499 其他公共卫生支出 |
22 |
0 |
22 |
|
21007计划生育事务 |
54.14 |
13.26 |
40.88 |
|
2100717 计划生育服务 |
8.28 |
0 |
8.28 |
|
2100799 其他计划生育事务支出 |
45.86 |
13.26 |
32.6 |
|
21011行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
0 |
|
2101199 其他行政事业单位医疗支出 |
17.61 |
17.61 |
0 |
|
21012财政对基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
0 |
1.47 |
|
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1.47 |
0 |
1.47 |
|
211节能环保支出 |
41.82 |
0 |
41.82 |
|
21103污染防治 |
41.82 |
0 |
41.82 |
|
2110304 固体废弃物与化学品 |
41.82 |
0 |
41.82 |
|
212城乡社区支出 |
2 |
0 |
2 |
|
21203城乡社区公共设施 |
2 |
0 |
2 |
|
2120399 其他城乡社区公共设施支出 |
2 |
0 |
2 |
|
213农林水支出 |
155.44 |
135.44 |
20 |
|
21301农业 |
38.53 |
38.53 |
0 |
|
2130104 事业运行 |
38.53 |
38.53 |
0 |
|
21302林业 |
0.34 |
0.34 |
0 |
|
2130204 林业事业机构 |
0.34 |
0.34 |
0 |
|
21303水利 |
16.86 |
16.86 |
0 |
|
2130306 水利工程运行与维护 |
16.86 |
16.86 |
0 |
|
21307农村综合改革 |
79.71 |
79.71 |
0 |
|
2130799 其他农村综合改革支出 |
79.71 |
79.71 |
0 |
|
21399其他农林水支出 |
20 |
0 |
20 |
|
2139999 其他农林水支出 |
20 |
0 |
20 |
|
220国土海洋气象等支出 |
22 |
0 |
22 |
|
22001国土资源事务 |
22 |
0 |
22 |
|
2200199 其他国土资源事务支出 |
22 |
0 |
22 |
|
221住房保障支出 |
38.83 |
38.83 |
0 |
|
22102住房改革支出 |
38.83 |
38.83 |
0 |
|
2210201 住房公积金 |
38.83 |
38.83 |
0 |
|
224灾害防治及应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0 |
|
22401应急管理事务 |
9.98 |
9.98 |
0 |
|
2240199其他应急管理支出 |
9.98 |
9.98 |
0 |
注： 灰寨镇人民政府
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
|
合 计 |
1740.70 |
|
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
949.32 |
|
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
676.30 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
0.00 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
56.76 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
17.61 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
0.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
38.83 |
|
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
159.82 |
|
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30106]伙食补助费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30111]公务员医疗补助缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30112]其他社会保障缴费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
[50501]工资福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
742.73 |
|
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
215.11 |
|
[30202]印刷费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50209]维修（护）费 |
0.00 |
|
[30214]租赁费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50206]公务接待费 |
13.00 |
|
[30224]被装购置费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
|
[30225]专用燃料费 |
[50204]专用材料购置费 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50205]委托业务费 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
2.38 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30240]税金及附加费用 |
[50201]办公经费 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
512.24 |
|
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30225]专用燃料费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30240]税金及附加费用 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
26.65 |
|
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
11.78 |
|
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
12.84 |
|
[30304]抚恤金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30309]奖励金 |
[50901]社会福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
2.04 |
|
[310]资本性支出 |
[503]机关资本性支出（一） |
22.00 |
|
[31005]基础设施建设 |
[50302]基础设施建设 |
22.00 |
|
[31003]专用设备购置 |
[50306]设备购置 |
0.00 |
|
[310]资本性支出 |
[506]对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
|
[31019]其他交通工具购置 |
[50601]资本性支出（一） |
0.00 |
|
[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
|
[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
注： 灰寨镇人民政府
|
表7 |
||||
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
1213.06 |
1213.06 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
15.38 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 灰寨镇人民政府
注： 灰寨镇人民政府
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 1740.70 万元，比上年 增加263.97 万元， 增长17.88 %，主要原因是 办公费用相较增长及党群经费等项目的增加 ；支出预算 1740.70 万元，比上年 增加263.97 万元， 增长17.88 %，主要原因是 办公费用支出及党群经费支出等项目增多 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.38 万元，比上年 增加3.72 万元， 增长32 %，主要原因是 公务接待预算增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 0 %，主要原因是 ：与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元），比上年 减少0.12 万元， 下降4.8 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出 ；公务接待费 13 万元，比上年 增加3.84 万元， 增长41.92 %，主要原因是 公务接待增多 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 1213.06 万元， 比上年 增加200.35 万元， 增长19.78 %，主要原因是 办公费用支出及党群经费等项目增加
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1839.79 万元，分布构成情况为：房屋 10622 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
|
…… |
…… |
…… |
|
…… |
…… |
…… |
注：灰寨镇人民政府
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备
44522202000114号