揭西县五云镇2018年部门预算信息公开

目       录

第一部分  揭西县五云镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭西县五云镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县五云镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   揭西县五云镇人民政府概况

（一）部门主要职责

 揭西县五云镇人民政府是主管党委和政府工作的职能部门。主要职责：

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决议和命令；

 2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

 3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；

 4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

 5、加强生态建设和保护，加大环境整治；

 6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 7、保护各种经济组织的合法权利；

 8、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

 9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

 按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县五云镇人民政府）2016年部门决算编报范围的单位共6个，包括“四办两中心” （均为正股级），具体名称为：

 1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

 2、村镇建设办公室

 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

 4、人口和计划生育办公室

 5、综治信访维稳中心

 6、社会事务服务中心

 本部门没有下属下单位。

 镇机关设置“四办两中心”具体职能为：

 1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法治、计划、统计、信访、保密、工会、组织、人事、编制、工资福利、宣传、统战、宗教、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室；综合执法队和“两代表一委员”工作室归党政办管理。

 2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

 4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

 5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法治宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接访来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

 6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

 此外，按有关规定设置下列机构：

 1.人大

 2.纪委监察委员会（与监察室合署）

 3.武装部

 4.共青团

 5.妇联

 6.工会

第二部分  2018年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2164.64万元，比上年增加151.22万元，增加7.5%，主要原因是一次性项目补助减少；支出预算2013.42万元，比上年减少943.43万元，下降31.90%，增加了乡镇干部绩效考核等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排20.74万元，比上年减少1.09万元，下降5%，主要原因是本部门紧紧围绕镇委，镇政府的决策部署，量入为出，严格控制一般性和“三公经费”支出其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.75万元，比上年减少0.25万元；公务接待费16万元，比上年减少0.83万元，下降4.9%，主要原因是我镇采取压缩会议，减少会议次数，严格执行招待标准和陪同接待人数。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排237.24万元，其中：办公费预算支出170.61万元；公务接待费预算支出15.99万元；公车运行维护费预算支出4.75万元；其他商品和服务支出45.89万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，

国有资产占有使用情况：

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运用车。

五、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

项目名称：高龄老人生活津贴

预算金额：20.70万元

绩效目标：项目绩效目标覆盖率100%，

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。