2018年灰寨镇人民政府预算

揭西县县级部门预算公开目录

第一部分揭西县灰寨镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）机构设置

根据《关于同意揭西县灰寨镇机关职能配置、内设机构和人员编制规定的批复》（揭西机编〔2012〕17号）的文件规定，灰寨镇机关内设机构设置为“五办两中心”，具体名称如下：

1、党政办公室

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

（二）部门职责

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：
  1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。
  2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。
  3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
  4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
  5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
  6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
  7、社会事务服务中心，负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年年初预算收入总额为1476.73万元，为一般公共预算收入，上年结转无余额。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年初预算较上年度预算有所增加，主要原因是统发工资有所上涨及绩效考核经费增加。

（二）支出预算说明

1、2018年预算支出总体情况

2018年预算支出总额为1476.73万元，其中基本支出为1012.72万元，项目支出为464.01万元，结转下年无余额。

2、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年初预算较上年度预算有所增加，主要原因是统发工资有所上涨及绩效考核经费增加。其中机关运行经费总额为180.69万元，较上年有明显下降，原因在于一般性支出有所压减。主要包括办公及印刷费66.01万元、手续费1万元、水费10万元、电费16万元、邮电费4.5万元、差旅费6.6万元、会议费13万元、日常维修维护费17.5万元、专用材料及一般设备购置费25万元、培训费4.8万元、公务接待费8.7万元、公车运行及维护费2.38万元，交通费用2.45万元、其他费用2.75万元，未安排福利费、取暖费、物业管理费支出。

三、政府采购预算情况

本年度无政府采购计划。

四、名词解释

本年度预算情况说明中无专业性较强名词。

第二部分揭西县灰寨镇人民政府2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表