揭西县交通运输局2018年部门预算公开

揭西县交通运输局2018年部门预算公开

 第一部分 揭西县交通运输局2018年部门预算情况说明

     一、部门概况

我局属于行政单位,主管部门是揭西县人民政府；截至2017年12月31日为止，人员编制：行政编制17人,公勤人员2人，行政执法专项编制53人，经费自理人员92人，在职干部职工161人,退休64人。

二、预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、 2018年度我局财政收入预算总额1402.91万元。其中：工资福利支出533.45万元(含住房公积金：17.33万元)、对个人和家庭补助支出159.64万元、公用经费69.55万元、专项经费640.27万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因：2018年预算收入总额1402.91万元，比2017年预算收入4710.04万元减少了3307.13万元，下降70.21%，下降的主要原因是专项经费预算数减少。

（二）支出预算说明

1、 2018年度我局预算支出总额1402.91万元。其中：工资福利支出533.45万元(含住房公积金：17.33万元)、对个人和家庭补助支出159.64万元、公用经费69.55万元、专项经费640.27万元。。

2、2018年支出预算增减变动情况及原因：2018年预算收入总额1402.91万元，比2017年预算收入4710.04万元减少了3307.13万元，下降70.21%，下降的主要原因是专项经费预算数减少。

三、关于机关运行经费支出说明

2018年度我局机关运行经费预算支出69.55万元，其中：办公费预算支出37.12万元；业务接待费29.58万元；公务车运行维护费2.85万元。  

四、关于政府采购支出说明

2018年我单位无政府采购预算安排。。

  五、名词解释

1、财政预算数：指县财政2018年度下达我局年初部门预算指标。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。

  第二部分 揭西县交通运输局2018年部门预算表  

    一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金支出表