第一部分  棉湖镇人民政府概况

棉湖镇人民政府行政隶属揭西县人民政府领导，财务隶属揭西县财政局管理。

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种社会、经济组织的合法权益；

（五）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：镇机关内设党政办公室（加挂人大常委会办公室牌子）、村镇建设办公室、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）、人口和计划生育办公室、组织宣传办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心等职能机构。此外，按有关规定设置下列机构：人大、纪律检查委员会（与监察室合署）、武装部、共青团、妇联、工会。人员编制135人，实有在职干部职工233人，离退休人员74人，共307人。

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算3779.23万元，比上年减少738.3万元，下降16.34%，主要原因是2016年税收收入减少；支出预算3779.23万元，比上年减少718.3万元，下降16.34%，主要原因是收入减少，合理安排减少支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排65万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费60万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排196.53万元，比上年减少11.47万元，下降5.52%，主要原因是反对浪费、厉行节约，合理安排机关运行经费，减少浪费。其中：办公费190万元，印刷费5.63万元，邮电费0.9万元，差旅费9.46万元，会议费5.03万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费11.39万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费5万元等。

四、政府采购情况

    政府采购本年没有列入财政预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、消防车1辆、环卫车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

无。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。