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第一部分   良田乡人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   良田乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   良田乡人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   良田乡人民政府概况

（一）部门主要职责

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，乡党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，乡机关内设机构设置为“四办两中心”（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、组织、人事、编制、工资福利、宣传、统战、宗教、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

    2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

    3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及乡机关、事企业单位审计工作。

   4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

   5、综治信访维稳中心。整合乡信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由乡委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

（二）机构设置

按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

本部门没有下属下单位。

第二部分   良田乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见附件）

第三部分   良田乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

良田乡人民政府2016年度总收入1378.49万元，其中本年收入1378.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1378.49万元，比上年决算数减少1133.24万元，下降45.11 %。主要原因：农林水建设项目资金支出的减少。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门无上级补助收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门无事业收入。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门无经营收入。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：本部门无其他收入。

（二）年度支出总体情况

良田乡人民政府2016年度总支出1378.49万元，其中本年支出1378.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出474.50万元，主要用于:工资福利支出300.91万元；商品和服务支出133.58万元；对家庭和个人的补助106.57万元；其他资本性支出40.00万元。比上年决算数减少41.93万元，下降8%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，按上级部门有关规定严格规范经费支出，厉行节约，杜绝铺张浪费。

2.文化体育与传媒（类）支出8.34万元，主要支出项目有地方公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金，比上年决算数减少15.16 万元，下降64.45%，主要原因是一些上级拨入专项资金支出的减少。

3.社会保障和就业（类）支出125.18万元，主要支出项目有离、退休人员工资及高龄老人津贴等支出，比上年决算数减少79.15万元，下降38.73%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出的减少。

4.医疗卫生与计划生育（类支）出58.94万元，主要支出项目是计划生育事业经费支出，比上年决算数减少29.63万元，下降33.45%，主要原因是计生事业经费支出的减少。

5. 节能环保（类）支出47.93万元，主要支出项目有生活垃圾处理经费的支出，比上年决算数减少138.15万元，下降74.42%，主要原因是生活垃圾处理上级补助专项经费的少。

6.城乡社区支出114.55万元，主要是税收超收激励机制奖励资金的支出，比上年决算数增114.55万元，增长100%。主要原因是税收超收的增长。

7. 农林水（类）支出541.52万元，主要是村委两委人员办公及人员工资支出和森林生态效益补偿等资金支出，比上年决算数减少801.41万元，下降59.67%，主要是上级拨入农村基础设置建设项目资金的减少。

8. 住房保障支出7.51万元，主要是住房公积金支出，比上年决算数增4.34万元，增136.9%，主要是本县住房公积金标准的提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

良田乡人民政府2016年度财政拨款收入合计1378.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1313.61 万元，比年初预算数增加300.08万元，增长29.6 %；主要原因是税收超收激励机制的增长；政府性基金预算财政拨款收入 64.88万元，比年初预算数增加64.88 万元，增长100%；主要原因是新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

良田乡人民政府2016年度财政拨款收入合计1378.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1313.61 万元，比年初预算数增加300.08万元，增长29.6 %；主要原因是税收超收激励机制的增长；政府性基金预算财政拨款收入 64.88万元，比年初预算数增加64.88 万元，增长100%；主要原因是新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出增加。

分类功能科目看，1.一般公共服务（类）支出474.50万元，主要用于:工资福利支出300.91万元；商品和服务支出133.58万元；对家庭和个人的补助106.57万元；其他资本性支出40.00万元。

2.文化体育与传媒（类）支出8.34万元，主要支出项目有地方公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

3.社会保障和就业（类）支出125.18万元，主要支出项目有离、退休人员工资及高龄老人津贴等支出。

4.医疗卫生与计划生育（类支）出58.94万元，主要支出项目是计划生育事业经费支出。

5. 节能环保（类）支出47.93万元，主要支出项目有生活垃圾处理经费的支出。

6.城乡社区支出114.55万元，主要是税收超收激励机制奖励资金的支出。

7. 农林水（类）支出541.52万元，主要是村委两委人员办公及人员工资支出和森林生态效益补偿等资金支出。

8. 住房保障支出7.51万元，主要是住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

良田乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.58万元，完成预算 16.58万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算 5万元的100 %；公务接待费支出决算为11.58万元，完成预算11.58万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出于预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出5 万元，占30.15% %；公务接待费支出11.58万元，占69.85 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出  0万元。；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0  辆，；公务用车运行及维护支出5万元，2016年本单位公务用车保有量为3辆，主要一般公务用车。

3.公务接待费支出  11.59万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2016年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。；发生国内接待 85次，接待人数共668人。主要包括上级部门业务指导、村两委干部及外出乡贤、平时会议用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出168.85万元，比上年减少56.27万元，降低24.99%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 本部门暂无预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭西县良田乡人民政府

2017年12月13日