|
2023年
揭阳市揭西县残疾人联合会部门预算 目
录 第一部分 揭阳市揭西县残疾人联合会概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 揭阳市揭西县残疾人联合会2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 揭阳市揭西县残疾人联合会2023年部门预算情况说明 第四部分
名词解释 第一部分 揭阳市揭西县残疾人联合会概况
主要职责
揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：
宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。
2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。 3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、决胜全面建成小康社会贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。 7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。 8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。 9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。
部门机构设置
揭西县残联目前有内设机构三个，为人秘股、康复股和教育就业股，机关事业编制7名，后勤服务人数1名；下属正股级事业单位一个，为揭西县残疾人就业服务所，事业编制人数2名；目前在职在编人员10人。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位揭西县残疾人就业服务所的预算。 第二部分 2023年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
643.26 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
606.67 |
|
|
九、卫生健康支出 |
5.20 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
10.89 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
20.50 |
本年收入合计 |
643.26 |
本年支出合计 |
643.26 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
643.26 |
支出总计 |
643.26 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
643.26 |
622.76 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
606.67 |
606.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
566.48 |
566.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081101 |
行政运行 |
128.05 |
128.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
40.73 |
40.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
397.70 |
397.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
643.26 |
207.36 |
435.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
606.67 |
191.28 |
415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
566.48 |
151.08 |
415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081101 |
行政运行 |
128.05 |
126.95 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
40.73 |
24.13 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
397.70 |
0.00 |
397.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
622.76 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
20.50 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
606.67 |
|
|
九、卫生健康支出 |
5.20 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
10.89 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
20.50 |
本年收入合计 |
643.26 |
本年支出合计 |
643.26 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
643.26 |
支出总计 |
643.26 |
注：
表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
643.26 |
207.36 |
435.90 |
208 社会保障和就业支出 |
606.67 |
191.28 |
415.40 |
20805 行政事业单位养老支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
2080501行政单位离退休 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
2080599其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
20811 残疾人事业 |
566.48 |
151.08 |
415.40 |
2081101 行政运行 |
128.05 |
126.95 |
1.01 |
2081104
残疾人康复 |
40.73 |
24.13 |
16.60 |
2081199 其他残疾人事业支出 |
397.70 |
0.00 |
397.70 |
20899 其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2089999 其他社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
21011 行政事业单位医疗 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
2101101 行政单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
2101102事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
221 住房保障支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
22102 住房改革支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
2210201住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
注：无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
207.36 |
[301]工资福利支出 |
142.23 |
[30101]基本工资 |
34.63 |
[30102]津贴补贴 |
37.81 |
[30103]奖金 |
6.81 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.16 |
[30109]职业年金缴费 |
4.79 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
4.19 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.12 |
[30113]住房公积金 |
8.75 |
[30199]其他工资福利支出 |
33.97 |
[302]商品和服务支出 |
18.17 |
[30201]办公费 |
8.8 |
[30228]工会经费 |
0.95 |
[30229]福利费 |
1.86 |
[30239]其他交通费用 |
4.68 |
[30217]公务接待费 |
0.46 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1.43 |
[301]工资福利支出 |
26.74 |
[30101]基本工资 |
8.55 |
[30102]津贴补贴 |
3.01 |
[30103]奖金 |
0.79 |
[30107]绩效工资 |
6.11 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.73 |
[30109]职业年金缴费 |
1.15 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
1.01 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.03 |
[30113]住房公积金 |
2.14 |
[30199]其他工资福利支出 |
1.2 |
[303]对个人和家庭的补助 |
20.22 |
[30307]医疗费补助 |
3.63 |
[30302]退休费 |
16.60 |
注：无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
229 |
其他支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
注：无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
415.40 |
[302]商品和服务支出 |
386.78 |
[30216]培训费 |
26.10 |
[30213]维修（护）费 |
2.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
358.70 |
[303]对个人和家庭补助 |
28.60 |
[30399]其他对个人和家庭补助 |
28.60 |
注：无
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
207.36 |
207.36 |
207.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
揭西县残疾人联合会 |
207.36 |
207.36 |
207.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本工资 |
43.18 |
43.18 |
43.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
津贴补贴 |
40.85 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
奖金 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
绩效工资 |
6.11 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.86 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
职业年金缴费 |
5.94 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房公积金 |
10.89 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他工资福利支出 |
35.17 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
办公费 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工会经费 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
福利费 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他交通费用 |
4.68 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
医疗费补助 |
3.63 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
退休费 |
16.59 |
16.59 |
16.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 揭阳市揭西县残疾人联合会
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
|
合
计 |
435.90 |
435.90 |
415.40 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
揭西县残疾人联合会 |
435.90 |
435.90 |
415.40 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培训费 |
26.10 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
377.70 |
377.70 |
358.70 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
30.10 |
30.10 |
28.60 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：无
第三部分 2023年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算643.26万元，比上年增加126.51万元，增长24.48%，主要原因是本年度上级专项资金提前下达；支出预算643.26万元，比上年增加126.51万元，增长24.48%，主要原因是本年度上级专项资金提前下达。
“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.89万元，比上年减少万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.43万元（公务用车购置费0万元，比上年0减少0万元；公务用车运行维护费1.43万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.46万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排20.85万元，比上年减少1.62万元，下降7.20%，主要原因是本年度实有人员较上年减少1人。
政府采购情况
2023年本部门政府采购安排120.50万元，其中：货物类采购预算120.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额734.89万元，分布构成情况为：房屋2335.5平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。
重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
注：本年度无重点项目。 第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号