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2021年揭阳市揭西县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分：揭阳市揭西县残疾人联合会概况 一、揭阳市揭西县残疾人联合会 主要职责 二、揭阳市揭西县残疾人联合会 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2021年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2021年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：揭阳市揭西县残疾人联合会概况 一、揭阳市揭西县残疾人联合会主要职责 揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为： 1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。 2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。 3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。 7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。 8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。 9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、揭阳市揭西县残疾人联合会机构设置 揭西县残联目前有内设机构三个，为人秘股、康复股和教育就业股，机关事业编制7名，后勤服务人数1名；下属正股级事业单位一个，为揭西县残疾人就业服务所，事业编制人数2名；目前在职在编人员10人。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2021年部门决算表 表1 | 收入支出决算总表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 695.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.96 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 680.28 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.55 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.96 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 32.96 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 728.75 | 本年支出合计 | 57 | 728.75 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | 总计 | 30 | 728.75 | 总计 | 60 | 728.75 |
注：1.本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 | 收入决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 728.75 | 728.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 680.28 | 680.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 635.06 | 635.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 507.32 | 507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度取得的各项收入情况。 表3 | 支出决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 728.75 | 188.47 | 540.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 680.28 | 172.96 | 507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 635.06 | 127.74 | 507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 507.32 | 0.00 | 507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度各项支出情况。
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 695.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.96 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 680.28 | 680.28 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 728.75 | 本年支出合计 | 59 | 728.75 | 695.79 | 32.96 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | | 总计 | 32 | 728.75 | 总计 | 64 | 728.75 | 695.79 | 32.96 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 695.79 | 188.47 | 507.32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 680.28 | 172.96 | 507.32 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 635.06 | 127.74 | 507.32 | 2081101 | 行政运行 | 105.24 | 105.24 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 507.32 | 0.00 | 507.32 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 144.94 | 302 | 商品和服务支出 | 17.15 | 30101 | 基本工资 | 59.59 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30102 | 津贴补贴 | 37.91 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.51 | 30206 | 电费 | 0.49 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 30211 | 差旅费 | 2.37 | 30113 | 住房公积金 | 8.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 5.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 20.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.26 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.95 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人员经费合计 | 171.32 | | 公用经费合计 | 17.15 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.46 | 1.89 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.46 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 29.76 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 部门 ：揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位：万元 | 项 目 | 本年支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映揭阳市揭西县残疾人联合会本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 揭阳市揭西县残疾人联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：揭阳市揭西县残疾人联合会2021年部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 揭阳市揭西县残疾人联合会2021 年度总收入728.75 万元，其中本年收入728.75 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入695.79 万元，比上年决算数减少88.3万元，下降11.3%。主要变动情况：一是本年度残疾人家庭无障碍改造项目任务减少，财政支出减少，二是本年度无新建社区康园中心，所有康园中心均已建成并正常运转。 2.政府性基金预算财政拨款收入32.96 万元，比上年决算数增加1.18万元，增长3.7%。主要变动情况：上级下拨的儿童康复救助经费在彩票福利金支持残疾人事业项目中支出。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 揭阳市揭西县残疾人联合会2021 年度总支出728.75 万元，其中本年支出728.75 万元。具体情况如下： 1.基本支出188.47 万元，比上年决算数增加39.25万元，增长26.3%。主要变动情况：本年度退休干部去世1人，抚恤金支出增加。。 2.项目支出540.28 万元，比上年决算数减少126.37万元，下降19.0%。主要变动情况：一是本年度残疾人家庭无障碍改造项目任务减少，财政支出减少，二是本年度无新建社区康园中心，所有康园中心均已建成并正常运转。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021年度财政拨款收入说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2021 年度财政拨款收入合计728.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.79 万元，比上年决算数减少88.3 万元，下降11.3%；主要变动情况：一是本年度残疾人家庭无障碍改造项目任务减少，财政支出减少，二是本年度无新建社区康园中心，所有康园中心均已建成并正常运转。 ；政府性基金预算财政拨款收入32.96 万元，比上年决算数增加1.18 万元，增长3.7%；主要变动情况：上级下拨的儿童康复救助经费在彩票福利金支持残疾人事业项目中支出 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。 （二）2021年度财政拨款支出说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2021 年度财政拨款支出合计728.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出695.79 万元，比年初预算数增加87.18 万元，增长14.3%；主要变动情况：本年度残疾人民生项目与上一年度基本持平，由于退休干部去世，抚恤金支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出32.96 万元，比年初预算数增加32.96 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级残联下达专项经费列支科目出现变化 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部门决算编报口径调整，我单位本年无发生额。 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89 万元，完成预算1.89 万元的100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为1.43 万元，完成预算1.43 万元的100% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的100% ；公务用车运行费支出决算为1.43 万元，完成预算1.43 万元的100% ）；公务接待费支出决算为0.46 万元，完成预算0.46 万元的100% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：根据去年“三公”支出做更合理的预算，在执行过程中严格按照预算规划合理支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出1.43万元，占75.6% ；公务接待费支出0.46万元，占24.4% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无 2.公务用车购置及运行维护费支出1.43 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.43 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于干部职工参加各级工作会议及下乡检查等工作。 3.公务接待费支出0.46 万元，主要用于接待上级领导及周边县区交流联系业务开支 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待6 次，接待人数共60 人。主要包括主要包括上级残联领导、相关业务科室负责人及周边县区残联领导，我单位配合业务学习交流的干部职工。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出17.15 万元，比年初预算数减少0.03 万元，下降0.01%。 主要增减变动情况是：因业务开展与年初规划基本一致，决算支出与预算支出基本持平。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额153.35 万元，其中：政府采购货物支出153.35 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额153.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额153.35万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆1 辆，其中，机要通信用车1辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金342.2962万元，占一般公共预算项目支出总额的63.36%；组织对2021年度0-6岁残疾儿童康复救助等1个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金13.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.84%。从评价情况来看，各个项目均按相关文件要求依法依规实施，项目执行率均达到95%以上。 绩效自评结果。我部门今年开展了残疾人家庭无障碍改造等项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数342.2962万元，执行数342.2962万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于政府持续加大在残疾人民生工作的力度，全年各项残疾人工作有序开展，改善了有需求的残疾人的生活、学习和工作的不便之处，提高了他们的幸福感。具体如下：一是残疾人家庭无障碍改造项目，全年预算数为100万元，执行数为99.62万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况与效益是完成了200户有需求残疾人家庭无障碍工作。二是残疾人社区康园项目，全年预算数170万元，执行数168.9762万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况与效益是完成了17个社区康园中心的正常运行工作。三是0-6岁残疾儿童康复训练补助经费33.95万元（其中政府性基金13.79万元），为20名符合条件的儿童提供了康复补助。四是南粤扶残助学金10万元，向9名2020年度考上大学的残疾学生发放南粤扶残助学金。五是是精准康复服务项目40.04万元，用于发放持证精神残疾人长期住院补贴，减轻了家属的经济负担；委托揭西县人民医院开展肢体重度残疾人居家康复服务。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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