揭西县环境卫生管理局2018年度部门预算公开

  目   录

第一部分揭西县环境卫生管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他预算表  

第三部分 2018年部门预算情况说明  

第四部分  名词解释

 第一部分揭西县环境卫生管理局概况

    一、部门概况：

（一）、部门职责

揭西县环境卫生管理局（简称揭西县环卫局）成立于1994年12月，由县委、县政府委托河婆镇委、镇政府代管，1997年12收归县人民政府直接管理，为副局级事业单位，2008年10月，参照公务员法管理单位，为县人民政府直属副科级事业单位，赋予行政管理职能，开展环卫法规、知识的宣传和教育活动；具体负责县城环境卫生的规划管理、指导协调和监察管理等；组织县城垃圾清运及处理，确保县城市容环境卫生整洁；完成县人民政府和上级交办的其他事项。

（二）、机构设置

揭西县环卫局内设人秘股、管理股、财务股、监察股（加挂县环境卫生监察大队牌子）等四个职能股（均为副股级）。根据揭西机编[2016]13号文件，核定机关人员事业编制21名，按规定配备后勤服务人员4名，核定环卫工人80名（原155人）；退休人员86人；局机关人员经费由财政核拨，环卫工人所需经费在收取的环卫费中列支，不足部分由财政核补。

第二部分2018年部门预算表

详见附件1-11

第三部分 部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

2018年本局收入预算5949.98万元，比上年的2726.77万元增加3223.21万元，增加118.2%，主要原因是县城环卫服务外包服务、垃圾场外包运营服务及垃圾场扩容工程的增加；2018年本局支出预算5949.98万元，比上年的2726.77增加3223.21万元，增加118.2%，增加的主要原因是县城环卫服务外包服务、垃圾场外包运营服务及垃圾场扩容工程的增加。

   二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本局“三公” 经费预算安排2.4万元，比上年2.53万元减少0.13万元，下降5.1%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，按2017年部门预算压减5%列入2018年度部门预算进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一样；公务用车购置及运行费1.43万元，下降5%；公务接待费0.98万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，按2017年部门预算压减5%列入2018年度部门预算，从严控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本局机关运行经费安排17.44万，比上年减少1.04万元，下降5.6%，主要原因是按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。其中：办公费15.04万元，公务接待费0.98万元，公务用车运行维护费1.43万元。

四、政府采购情况。

2017年我局政府采购预算支出总额为2561.89万元，其中：垃圾场除臭灭蝇采购项目预算支出75万元，垃圾场渗滤液处理商业运营采购预算支出222.22万元，垃圾场处理系统技术改造采购项目预算支出43.27万元，垃圾场无害化商业运营采购预算支出552.00万元，县城环境卫生综合服务项目运营采购预算支出1663.9万元，垃圾场渗滤液处理在线监控系统运营采购预算支出5.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车1辆，垃圾车17辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我局没有绩效的预算项目。

第四部分 名词解释  

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2、“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、、水费、电费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

 4、政府采购：为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

                                                                                       揭西县环境卫生管理局

                                二〇一八年三月二十日