2018年部门预算

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2018年揭西县粮食局部门预算

发文时间：2018-02-02 16:37:18

2018年揭西县粮食局部门预算

第一部分揭西县粮食局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭西县粮食局概况

一、主要职责

揭西县粮食局是揭西县政府主管粮食工作的职能部门，为县人民政府工作，主要职责：提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；拟定粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理。

二、机构设置

本部门无独立预算的下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1767.94 万元，比上年增加211.05 万元，增长13.55 %，主要原因是人员工资增长以及储备粮任务增加涉及支出增加；支出预算 1767.94 万元，比上年增加211.05 万元，增长13.55 %，主要原因是人员工资增长以及储备粮任务增加涉及支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.94 万元，比上年减少0.36 万元，下降16 %，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，合理利用资金。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年减少0.07 万元，下降5 %，主要原因是公车改革政策，减少公务用车购置和运维费用；公务接待费 0.51 万元，比上年减少0.29 万元，下降36 %，主要原因是严格执行中央八项规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 10.25 万元，比上年减少1.28 万元，下降11 %，主要原因是机关运行经费预算本着厉行节约，严格执行中央八项规定，合理利用资金原则。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58.45 万元，分布构成情况为：房屋 520 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。