第一部分  林业局概况

1. 主要职责

      揭西县林业局是主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是： 

      (一)贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划，指导全县林业经济体制改革。 

      (二)编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设。 

      (三)组织指导森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行，负责监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依照有关的法律、法规，负责林地、林权管理和征收、占用林地的审核申报工作；主管森林资源的有偿使用，监督林地开发利用，负责全县山林权属争议的调处工作。 

      (四)指导林业基本建设和林业社会化体系建设；监督管理国有林业资产；负责县级林业事业费、林业基金 

   的管理和使用。 

      (五)负责管理全县森林和陆生、野生动植物资源，珍稀濒危动、植物的保护和合理开发利用：指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件； 指导、检查、监督森林病虫害防治、检疫工作。 

   (六)组织制订全县林业科学技术发展规划和计划，组织协调科研项目实施和科技成果的推广应用；指导管理全县林业教育和专业人才培训以及林业科技普及推广工作；指导林业宣传工作。 

       (七)对乡镇林业工作站、苗圃、森林公园、林区公路、国有林场、集体林场和木材生产、林产化工、木浆造纸等林业企业实行宏观管理、规划指导林产品和木材市场建设。 

       (八)指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处。  

       (九)负责揭西县绿化委员会具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。 

       (十)负责揭西县人民政府森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。 

       (十一)承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。 

       二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况。

   根据上述职责，核定县林业局事业编制36名。其中设局长1名，副局长3名，正副股长各7名。 按规定配备后勤服务人员5名，在总编制内解决。 经费由县财政核拨。 

   县林业局设7个股(室、大队)： 

      1、人秘股(加挂法制股) 

       协助局领导组织协调机关日常工作，负责制订和组织贯彻执行机关各项规章制度；负责局机关的会议、会务、文秘、档案、财务、宣传、保卫工作和后勤管理；负责本系统人才培训、教育、劳资，离退休人员管理及青、妇、计划生育、政治思想和精神文明建设；做好监察，纪检工作；贯彻执行国家和省市森林资源管理有关政策：法规和制度，指导、监督全县林业行政执法工作。    

       2、营林股 

       组织指导造林营林工作以及各种商品林基地、生态公益林体系和林木种苗基地的建设；指导监督投资造林项目的实施；配合有关部门做好水土保持工作；指导和协调全县森林病虫害防治、检疫和预测预报工作。
       3、林政股  

       负责全县林地、林权、森林资源和林政管理工作；监督管理森林采伐限额、木材运输制度的执行；组织指导全县森林资源调查、规划、设计管理和森林经营方案的编制；指导全县森林资源有偿使用，监督林地开发利用；指导陆生野生动植物资源的保护工作和自然保护区、林业工作站的建设，协助省做好濒危物种及陆生野生动植物物种及其制品进出口的管理工作；负责县际山林权属争议的调处工作。 

       4、县绿化委员会办公室 

       承办县绿化委员会办公室日常工作，组织协调和检查指导全民义务植树、部门绿化、城市绿化工作，督促城乡绿化规划和计划的实施。 

       5、县森林防火办公室 

       编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；会同有关部门进行森林消防监督；发生重大森林火灾时协调和督促乡镇进行扑救；掌握森林火灾信息，管理森林火灾档案及组织森林消防协会的学术活动。 

       6、林业产业股 

       管理、指导局属单位体制改革；协调局属单位的生产经营，审查企业技改项目，检查监督直属单位的安全生产。 

       7、林业综合行政执法大队 

       依法对辖区内发生的林业行政案件进行调查处理。 

    

   第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门预算基本支出预算表

        十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    以上相关表格具体内容请见附件。

     

    第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

   （一）收入预算说明。 

   1、2018年收入预算总体情况：收入预算总额1697.77万元，其中：工资福利464.63万元（含住房公积金14.84万元）、对个人和家庭补助305.07万元、公用经费41.47万元、专项经费886.60万元。 

   2、2018年收入预算增减变动情况及原因：2018年收入预算1697.77万元较2017年收入预算4180.259万元，减少2482.487万元,下降59.39%。其中：工资福利支出预算收入比去年增加75.5345万元，主要原因是工资结构调整，增加工资。对个人和家庭的补助支出预算收入比去年增加7.4345万元，主要原因是工资结构调整，增加工资；公用费用预算收入比去年增加0.05万元，主要原因是人员增加。专项经费预算收入比去年减少2665.51万元，主要是项目资金减少。 

   （二）支出预算说明。 

   1、2018年预算支出总体情况：预算支出总额1697.77万元，其中：工资福利支出464.63万元（含住房公积金14.84万元）、对个人和家庭补助支出305.07万元、公用经费41.47万元、专项经费886.6万元。 

   2、2018年预算支出增减变动情况及原因：2018年预算支出1697.77万元较2017年预算支出4180.259万元，减少2482.487万元, 下降59.39%。其中：工资福利支出预算比去年增加75.5345万元，主要原因是工资结构调整，增加工资。对个人和家庭的补助支出预算比去年增加7.4345万元，主要原因是工资结构调整，增加工资；公用费用预算比去年增加0.05万元，主要原因是人员增加。专项经费预算支出比去年减少2665.51万元，主要是项目资金减少。 

    

2. “三公”经费安排情况说明

   2018年本部门“三公”经费预算安排8.19万元，比上年减少0.43万元，下降5%，主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是严格执行八项规定；公务接待费2.49万元，比上年减少0.13万元，下降5%，主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费支出。

3. 机关运行经费安排情况

       2018年，本部门机关运行经费安排41.47万元，比上年增加0.05万元，增长0.12%，主要原因是人员增加导致办公费增加。其中：办公费33.28万元，公务接待费2.49万元，公务用车运行维护费5.7万元。

4. 政府采购情况

       2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

5. 国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，其他用车2辆。

6. 预算绩效信息公开情况

   2018年，本部门未开展预算绩效工作，正积极推进。

    

   第四部分  名词解释

    

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

   （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。 

   （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以按排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。 

   （五）“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运用用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。