2018年

揭西县住房和城乡建设局部门预算

目   录

第一部分 揭西县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 揭西县住房和城乡建设局概况

      一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，拟订县城镇建设管理和全县建筑业、房地产业、勘测设计、市政公用事业等地方规范性文件实施办法，并指导实施。

   （二）拟订县住房和城乡建设事业长期规划，制定年度计划并组织实施。

   （三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程的初步设计审查和工程质量、安全的监督管理。

   （四）负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织的管理规定，并组织实施。

   （五）指导城市和村镇建设；负责全县的建设工程项目的组织实施及管理工作。

   （六）负责房产行业管理，规范房产市场 。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设；负责商品房预售、房地产经纪机构的管理、指导住房制度改革和管理工作。

   （七）负责全县燃气库（站）的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

  （八）承担全县城乡污水处理设施规划、城乡水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理等职能。

（九）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城镇地下空间的开发利用。       

 （十）指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作。

  （十一）制定行业科技发展、人才培训规划。组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导行业职工队伍培训和继续教育。

  （十二）负责行业对外技术合作。指导企业开拓国内外建筑建筑市场和房产市场及劳务合作。

  （十三）承办县人民政府、市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

     揭西县住房和城乡建设局预算为单户预算，本单位共设行政机构7个，分别是建筑管理股、人事财务股、综合股、房地产管理股、村镇建设股、城乡污水处理管理股、城乡建设监察大队。事业机构7个：工程质量检测站、揭西县房产交易所、污水处理厂、工程质量监督站、建筑设计室、河婆房管所、棉湖房管所。

本局共有编制54人，其中：行政编制31人，事业编制24人。实有人数139人，其中：实有在职行政人员31人、事业人员30人，退休人员78人。

第二部分2018年部门预算表

    详见附件1-11

第三部分 2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本局收入预算3011.85万元，比上年的1320.68万元增加1691.17万元，比增128%，增长的主要原因是县城污水处理、城乡生活垃圾处理设施工作、农村危房改造等项目的投入，机关工勤和事业在编自筹人员经费纳入年初预算；2018年本局支出预算3011.65万元，比上年的1320.68万元增加1691.17万元，增长128%，增长的主要原因是县城污水处理、城乡生活垃圾处理设施工作、农村危房改造等项目的投入，机关工勤和事业在编自筹人员经费纳入年初预算。

   二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本局“三公” 经费预算安排5.45万元，比上年5.74万元减少0.29万元，下降5%，主要原因是我局贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一样；公务用车购置及运行费2.85万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是按规定严格控制公务车运行维护费；公务接待费2.6万元，比上年减少0.14万元，下降5%，主要原因是厉行节约控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本局机关运行经费安排38.73万元，比上年减少3.12万元，下降7.4%，主要原因是按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。其中：办公费24.28万元，水费0.4万元，电费3.8万元，邮电费3万元，差旅费0.5万元，维修0.6万元，会议费0.7万元，公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费2.85万元。

四、政府采购情况。

2018年我局没有政府采购预算的安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本局共有车辆二辆，其中公务用车一辆 ，一般执法执勤用车一辆；没有单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我局没有绩效的预算项目。

第四部分名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2、“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、、水费、电费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

4、政府采购：为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

                                                                                                                          揭西县住房和城乡建设局

                                                                                                                            二〇一八年一月三十日