第一部分  揭西县林业科学研究所概况

一、主要职责

揭西县林业科学研究所主要职责：承担林业科学技术研究、试验、推广；负责苗木新品种的引进、培育、驯化异地苗木品种；承担林业造林规划设计，为本县生态园林绿化提供优质苗木和养护管理技术服务等工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为县财政一级预算、独立核算事业单位，属于股级事业单位。

（二）揭西县林业科学研究所是揭西县林业局下属事业单位，事业编制27名，现有在职22人，退休人员30人。正所长1名，副所长2名，技术人员6名，职工13名，人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分  2018年部门预算表

见部门预算公开（公开01表-11表）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算227.16万元，其中：工资福利支出138.55万元（含住房公积金：4.73万元）、对个人和家庭补助支出73.63万元、公用经费14.99万元、专项经费0万元，政府性基金收入为0。比上年增加38.73万元，增长20.55%，主要原因是人员增加，工资调高标准、增加住房补贴和其他行政事业单位医疗支出。支出预算227.16万元，其中：科学技术支出行政运行150.57万元，社会保障和就业支出离退休支出61.68万元，住房保障支出公积金4.73万元，医疗卫生与计划生育支出10.19万元，比上年增加38.73万元，增长20.55%，主要原因是人员增加，工资调高标准、增加住房补贴和其他行政事业单位医疗支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.425万元，比上年减少0.075万元，下降5%，主要原因是厉行节约，减压支出，其中：公务车运行维护费1.425万元。本部门没有因公出国（境）费用、公务接待费预算，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排14.985万元，比上年减少0.075万元，下降5%，主要原因是厉行节约，减压支出。其中：办公费3.87万元，电费1.14万元，邮电费0.21万元，差旅费1.67万元，维修（维护）费0.34万元，专用材料费3.43万元，劳务费2.9万元，公务用车运行维护费1.425万元。

四、 政府采购情况

    无政府采购预算

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2017年度资产总额32.82万元，其中流动资产6.96万元，固定资产25.86万元（主要包括房屋构筑物5万元、生产用汽车一辆13.58万元、其他资产7.28万元。单价200万元以上大型设备0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年固定资产总额无变动。

六、预算绩效信息公开情况

本部门2017年度无财政支出绩效项目。

七、本部门无以下预算支出情况

1、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）（表7）

2、政府性基金预算财政支出情况（表9）

3、部门预算项目支出及其他支出预算（表11）。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）支出分类：1、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。2、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

揭西县林业科学研究所2018年部门预算表

1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7.一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8.一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出情况表

10.部门预算基本支出预算表

11.部门预算项目支出及其他支出预算表

                              揭西县林业科学研究所

                                         2018年3月18日

附件：揭西县林业科学研究所2018部门预算公开（公开01表-11表）