2018年揭西县信访局部门预算

目 录

第一部分  揭西县信访局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表（附件）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县信访局概况

一、主要职责

揭西县信访局为正科级行政机构，设在县委办公室。承担县委、县政府信访工作任务,主要职责具体如下：

1、负责处理人民群众给县委、县政府的来信，接待群众的来访，受理来电；及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策建议。

2、承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向镇和县直有关部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；必要时派人协助调查处理，对处理不当的案件，核实情况后责成承办单位复议纠正，对复议不当的，提出处理意见，报县领导批准后执行。

3、协助处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协助处理群众集体到县、市、省或到京上访和异常、突发信访事件；检查、协调本县党、政、军等部门信访工作和镇党机关的信访工作。

4、凡经过县领导批示处理和上级要求函告的信访件及一些重大信访问题，有权召集有关部门的干部联合调查处理。对查证所发现的问题，按其性质根据政策、法规规定，移交职能机关处理。

5、指导信访业务工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件；总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布。

6、了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

7、负责县委、县政府和上级信访机关交办的其他事项。

    二、机构设置

根据上述职责，县信访局设3个职能组：综合组、接访组、网上信访办理组。

第二部分  2018年部门预算表（见附件1-11）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

本单位2018年度收入总计160.92万元，支出总计160.92万元，与2017年相比，收、支总计各增加94.01万元，增加140.5%。
   （一）部门预算收入情况
    2018年揭西县信访局部门预算总收入为160.92万元，较2017年预算收入增加94.01万元，同比增加140.5%，其中一般公共预算收入160.92万元。其中基本收入60.92万元，同比增长了29.86%；项目收入100万元，同比增长了400%。基本收入增长主要是因为我局2017年度招录了一位新的公务员、2017年7月起基本工资调整标准。项目收入增长主要是县委县政府加大对信访事务经费的投入。
   （二）部门预算支出情况
    2018年揭西县信访局一般公共预算拨款支出160.92万元，较2017年增长140.5%。2018年一般公共预算支出按用途划分为，基本支出预算60.92万元，占37.85%，其中：工资福利支出47.71万元，对个人和家庭的补助4.41万元，公用经费8.80万元；项目支出预算100万元，占62.15%，主要用于预防业务培训费、派出机构业务工作、房屋修缮、更新办办公设备等一系列项目。

二、“三公”经费安排情况说明

我局2018年“三公”经费预算总额为8.80万元，同比增加0.32万元，增加3.77%。其中：因公出国（境）费0万元，占0%；2018年公务用车购置及运行维护费支出1.425万元，占16.19%；2018年公务接待费1.497万元，占17.01%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费预算经费为 0 万元，2017年该项经费预算为0元，与去年没变化。
    2.公务用车购置及运行维护费预算经费为1.425万元，其中：公务用车购置支出为0万元，比2017年预算减少0.75万元；公务用车运行及维护支出1.425万元，比2017年预算减少0.75万元，减少5%，原因为财政压减。
    3.公务接待费预算经费为1.497万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，比2017年减少0.078万元，原因为2018年继续坚持厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人数。

三、机关运行经费安排情况

2018年我局机关运行经费预算8.8万元，较去年增长0.32万元，同比增长3.77%。其中：办公费2万元，印刷费1万元，差旅费0.8万元，邮电费0.2万元，公务接待费1.497万元，公务用车运行维护费1.425万元，其他商品和服务支出1.878万元。

四、政府采购情况

2018年度，我局无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

我局认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年接付的资金。

（二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

附件：揭西县信访局2018年部门预算表

              揭西县信访局

               2018年1月31日