目 录

第一部分  揭西县总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年揭西县总工会部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年揭西县总工会部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分揭西县总工会概况

一、主要职责

揭西县总工会是县委领导的负责工会工作的群众团体，为揭西县政府管理的正科级人民团体机构。主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、制订全县工会工作计划和有关规定，并组织实施。

2、指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。

3、协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。

4、组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模、先进生产〔工作)者及先进集体的评选工作。

5、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

6、指导工会组织建设和干部培训教育工作。

7、管理直属单位，为工会经济发展提供业务指导、信息咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，县总工会设三部一室：办公室、生产保护部、宣传教育部、生活女工部。

（一）办公室

1、调查研究工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件，负责机关的文秘、信息、统计、信访、保密、保卫、法律顾问、档案、接待，协调机关各部室工作，

2、指导工会组织建设和工会干部的培训工作，协助对下级工会领导干部的考察调配，负责机关、直属单位的组织、人事管理，指导基层工会开展、建设“职工之家”活动。

3、负责工会经费的收缴业务。，管理使用好本级留成的工会经费；编制工会经费预、决算；研究制定工会及有关事业单位财务管理制度和规章制度；负责管理县总工会固定资产；协调指导全县工会财务工作。监督、审查本级工会经费的收、管、用，监督审计直属单位的财产和资产，指导下级工会经费审查业务，承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

（二）生产保护部

参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析，指导基层工会开展民主管理，指导职工劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动及班组建设工作，负责推选各级劳模、先进生产（工作）者及先进集体的有关工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生、保护状况和职工群众安全生产的监督；参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的有关规定并监督执行；参与调解、仲裁有关侵犯职工劳动保护权益的重大案件纠纷和用工重大伤亡事故的处理。

（三）宣传教育部

调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治、思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动，指导县工人文化宫、职工读书自学活动工作。

（四）生活女工部（加挂县退休职工管理服务委员会牌子）

参与职工生活福利状况以及对女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，维护女职工的特殊权益；指导县职工福利会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作。

人员编制和领导职务

核定县总工会机关行政编制8名。事业编制1名，设主席1名、副主席2名。各职能部（室）人员编制如下：

1、办公室编制3名（其中事业编制1名），设主任1名，副主任1名，科员或办事员1名。

2、生产保护部编制1名，设部长或副部长1名。

3、宣传教育编制1名，设部长或副部长1名。

4、生活女工部编制1名，设部长或副部长1名。

按规定配备工勤人员事业编制1名。

第二部分  2018年揭西县总工会部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2017年揭西县总工会部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算266.68万元，比上年增加24.92万元，增长10.31%，主要原因是按县财政核定的工资福利支出（其中：基本医疗保险缴费属新增项目）及对个人和家庭补助支出有所增加；支出预算266.68万元，比上年增加24.92万元，增长10.31%，主要原因是按县财政核定的工资福利支出（其中：基本医疗保险缴费属新增项目）及对个人和家庭补助支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.705万元，比上年减少0.105万元，下降3.74%，主要原因是严格控制三公经费支出，三公经费支出有所减少。其中：公务用车购置及运行费1.425万元，比上年减少0.075万元，下降5%，主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费1.28万元，比上年减少0.07万元，下降5.19%，主要原因是本单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排11.99万元，比上年减少27.66万元，下降69.76%，主要原因是其他商品服务支出减少28万。其中：办公费9.28万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费1.425万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于工会公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

我会认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政预算数：指县财政2018年度下达我会年初部门预算指标。 

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。