五云镇2017年预算执行情况

和2018年预算草案的报告

——2018年3月9日在五云镇第十三届人民代表大会第四次会议上

五云镇财政所所长  黄少荣

各位代表：

我受五云镇人民政府的委托，现就我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2017年预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立五大发展理念，以提高发展质量效益为中心，不断强化公共财政职能作用，切实加强财政监管，优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务，确保了镇中心工作的开展和重要政策措施的实施，促进了全镇经济社会科学发展。

一、预算收入完成情况

2017年我镇财政一般预算收入4289.69万元，为年初预算的198.19%。收入增长的主要原因是上级追加的一次性精准扶贫精准脱贫资金和新农村示范村建设资金。

    二、预算支出执行情况

    2017年，我镇一般预算支出4289.69万元，为年初预算的198.19%，具体项目如下:

（一）一般公共服务事务支出671.30万元。其中：

1.人大事务支出3.00万元；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出563.80万元；

3.统计信息事务支出0.57万元；

4.财政事务支出26.26万元;

5.共产党事务支出11.24万元;

6.组织事务支出2.81万元；

7.群众团体事务支出6.57万元;

8.其他公共服务事务支出57.05万元。

（二）文化体育与传媒事务支出116.35万元。

（三）社会保障和就业事务支出244.85万元。

（四）医疗卫生与计划生育事务支出312.05万元。

（五）城乡社区管理事务支出148.68万元。

（六）农林水事务支出2506.76万元。

（七）节能环保事务支出66.90万元。

（八）住房保障事务支出125.58万元。

（九）公共安全支出2.00万元。

（十）资源勘探信息等支出11.69万元。

（十一）国土保护补偿支出80.80万元。

（十二）其他支出2.73万元。

三、收支平衡方面

2017年财政总收入4289.69万元，财政总支出4289.69万元，实现收支平衡。

四、主要工作措施

（一）敢于担当，尽力保障收入。受大环境经济下行的影响和“营改增”收入改革的推进，镇内经济缺乏新的增长引擎，一般预算收入和税收收入增长乏力。为扭转财税收入不利局面，镇委、镇政府高度重视，以“迎盛会·百日百项大行动”为契机，积极寻找突破口，挖掘增收潜力，一般公共预算收入实现较大增长。认真贯彻国务院有关规定，继续盘活存量资金，统筹财力弥补支出短板。密切配合税务部门开展税务稽查，对经济户口的工业用电情况、销售收入、经营业绩、纳税情况等环节进行常态化监控，坚决堵住收入漏洞和死角，确保应收尽收。2017年，完成工商各税收入386.14万元，完成县下达计划的42.45%；争取困难补助、项目补助资金300多万元，在一定程度上缓解了镇财政紧张局面。

（二）精心谋划，服务发展大局。受财税收入增长乏力的影响，全年预算支出缺口较大。为确保“保工资、保运转、保民生”支出、兜底线、惠民生等工作落到实处，我镇加大财政资金统筹使用的力度，合理界定财政支出范围，精心谋划有限财力的使用，增加民生公共领域的支出比重，对镇的重点支出做好统筹安排和优先保障，确保公共服务、社会保障、文明创建、医疗卫生与计划生育、农林水事务等方面投入，支持经济社会发展。

（三）锐意进取，加强财政管理。我镇围绕建立现代财政制度为目标，按照上级工作部署，继续推进财政体制机制改革，加强财政资金管理和监督，以管理促规范，以监督提效能。完善预算编制管理，实行“零基预算、综合预算”，做到资金安排有保有控，发挥最大使用效益，确保镇重点项目顺利实施。按照机构人员、场所标识、流程内容、信息系统和经费保障“五个统一”的要求，完成镇公共服务中心和21个村（居委）公共服务平台网络终端建设，打通服务群众“最后一公里”。抽调人员组成两个审计组，扎实开展、顺利完成全镇20个行政村和1个居委会的换届审计工作。认真做好年度预决算公开，在县政府门户网站公开预算决算数据，将阳光财政、透明财政落到实处。

（四）结合实际，加强队伍建设。镇财政干部职工积极参加“摆问题、促规范、提水平”主题教育活动，深入查摆问题，深刻剖析原因，逐项落实整改。坚定不移地贯彻执行镇委、镇政府的决策部署，主动适应财政发展新形势新要求，在依法依规的情况下，尽量加快办事流程，有效提高工作效率。积极参加上级举办的业务培训，加强对新预算法、行政单位会计制度、事业单位会计制度等政策法规的学习培训，优化知识结构，着力打造一支“政治过硬、作风优良、业务精通、服务高效”的财政干部队伍。

同时，我们还认真做好生态公益林损失性补偿、农业支持保护补贴等支农惠农资金的发放工作，积极协助镇政府加强镇办企业的管理，密切配合上级有关部门做好审计以及专项资金的检查工作，按时完成镇委、镇政府和县财政局等上级有关部门交办的任务。

2018年财政一般预算草案及财政主要工作

编制2018年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照中央和省、市、县的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，切实提高财政资金使用效益，有效防范化解财政风险，为实现全镇经济社会科学发展提供坚强保障。

今年我镇财政一般预算收支拟作如下安排：

一、预算收入方面

2018年预算总收入2203.03万元，具体分解如下：

（一）上级补助收入2164.42万元。

（二）地方公共财政预算收入（工商各税收入）38.61万元。

二、预算支出方面

2018年一般预算总支出2203.03万元，具体项目如下：

（一）一般公共服务支出696.29万元，占年度预算的31.60%。其中：

1.人大事务支出3.00万元，占0.13%；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出542.58万元，占年度预算的24.63%；

3.统计信息事务支出0.60万元，占年度预算的0.03%；

4.财政事务支出28.15万元，占年度预算的1.27%；

5.共产党事务支出11.24万元，占年度预算的0.51%；

6.纪检监察事务支出4.60万元，占年度预算的0.21%；

7.群众团体事务支出8.72万元，占年度预算的0.40%；

8.其他一般公共服务支出97.40万元，占年度预算的4.42%。

（二）文化体育与传媒事务（包括创文创卫、农村人居环境整治工作）支出108.35万元，占年度预算的4.92%。

（三）社会保障和就业事务（包括民政事务、离退休、老年福利等）支出234.12万元，占年度预算的10.63%。

（四）其他城乡社区支出160.68万元，占年度预算的7.29%。

（五）农林水事务（包括村级运行经费）支出570.80万元，占年度预算的25.91%。

（六）节能环保事务（包括垃圾卫生处理费）支出66.90万元，占年度预算的3.04%。

（七）医疗卫生与计划生育事务支出310.61万元，占年度预算的14.10%。

（八）安全生产监管支出9.86万元，占年度预算的0.45%。

（九）住房保障支出14.64万元，占年度预算的0.66%。

（十）其他支出30.78万元，占年度预算的1.40%。

三、收支预算平衡方面

2018年预算总收入2203.03万元，预算总支出2203.03万元，收支对抵后结余平衡。

四、2018年财政主要工作措施

2018年是落实十九大精神，全面建设小康社会的关键一年。做好今年财政工作，意义十分重大。

（一）创新思路，狠抓财税收入。在“营改增”政策全面推开以及我镇经济发展面临的各种不利因素影响下，完成2018年的收入增长计划存在一定困难，必须立足本镇实际，拓宽税源渠道，积极扶持实体经济发展，强力引资引税，狠抓收入保增长。加强财政收入动态监控，规范非税收入收缴与管理，积极培育长期稳定财源，实现财政收入可持续增长，确保如期完成县下达的税收计划。

（二）优化支出，强化民生保障。落实公共财政基本职能，优先安排“保工资、保运转、保民生、保重点”等刚性支出。严格执行镇人大批准的财政预算草案计划，强化预算约束，年度中除了镇委、镇政府确定的重大支出项目和民生项目支出外，一般不追加支出预算，切实做到依法理财。充分预计增支事项，集中财力为全镇重点项目、重大政策以及民生社会事业提供有力保障。坚持民生优先，优化财政支出结构，强化底线民生保障，推进小康社会建设。

（三）开源节流，服务中心工作。坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，稳中求进，以收定支。优先支持补齐全面建成小康社会短板项目，服务全镇中心工作，特别是做好“五城同创”、垃圾处理、环境保护等方面的资金支持，确保民生投入的增长快于一般性支出增长。按照中央八项规定和反对浪费要求，坚决控制一般性财政支出增长，做到“三公”经费预算、决算只减不增，实现公用经费“五个零增长”。

（四）加强监控，防范运行风险。面对财税收入增幅不大的实际，增强未雨绸缪、防患未然的忧患意识，着力提升应对风险能力，健全预警防控机制。加强财政收支运行监测，建立库款保障与资金调度平衡机制。健全政府性债务风险预警机制，逐步消化存量债务，积极防范潜在财政风险，确保财政平稳安全运行。

（五）完善制度，提高监督实效。完善财经法律法规制度和财政监督管理机制常态化，逐步建立覆盖财政运行全过程的监督机制，提高财政监督管理水平。加强新预算法的学习，贯彻领会新法精神，利用科技手段，对列入部门预算的专项资金和上级补助资金进行监督管理，保障财政资金安全运行，确保专项资金专款专用并发挥效益。通过监督检查，促使各单位厉行节约，自觉遵守财经纪律。

各位代表，2018年是我镇贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，努力奋斗的一年。让我们在镇委、镇政府的坚强领导和上级财政部门的精心指导下，坚定信心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，为推动五云科学发展作出积极贡献！