五经富镇2018年部门预算情况说明

目 录

第一部分 五经富镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 五经富镇概况

一、主要职责     

（一）、党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作等。

（二）、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作。

（三）、农业经济办公室。负责农口工作；财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

（四）、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

（五）、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

（六）、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。

（七）、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

    二、机构设置

根据县关于乡镇分类和功能定位要求，镇机关内设机构设置为“五办两中心”具体名称为：

（一）、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

（二）、村镇建设办公室

（三）、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

（四）、人口和计划生育办公室

（五）、组织宣传办公室

（六）、综治信访维稳中心

（七）、社会事务服务中心

第二部分 2018年部门预算表

（见后附件：公开表1-11表）

第三部分 2018年部门预算情况说明

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部门预算收支增减变化情况

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2018年本部门收入预算2364.02万元，比上年增加259.74万元，增长12.34%，主要原因是增加创文创卫支出；支出预算2364.02万元，比上年增加259.74万元，增长12.34%，主要原因是增加创文创卫支出。

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“三公”经费安排情况说明

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2018年本部门“三公”经费预算安排12.57万元（与上年减少0.67万元，下降5.06%）。其中：因公出国（境）费0万元（与上年保持不变）；公务用车购置及运行费4.75万元（与上年减少0.25万元，下降5%）；公务接待费7.82万元（与上年减少0.42，下降5.10%），主要原因是压减一般性支出。

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机关运行经费安排情况

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    2018年，本部门机关运行经费安排252.53万元，比上年减少25.55万元，下降9.19%，主要原因是压减一般性支出。其中：办公费208.28 万元，公务接待费7.82 万元，公务用车运行维护费4.75 万元，其他商品和服务支出31.68 万元。

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政府采购情况

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    本年度预算没安排政府采购。

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五、国有资产占有使用情况

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截止2017年12月31日，本部门占有国有资产总体情况为：房屋及建筑物、交通运输设备及其他设备。分布构成情况为：一、房屋建筑物包括计生综合服务楼、派出所办公楼、财政所办公楼、食堂等；二、共有车辆4辆，其中3辆是一般公务用车，一辆是压缩式垃圾车。三、其他设备（包括电脑、打印机、空调等）；资产变动情况为：公车改革，公务用车减少一辆。没有单位价值50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。

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 预算绩效信息公开情况

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2018年本部门没有开展预算绩效活动，待有开展时再公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。