一、部门概况

（一）部门职责

揭西县林业科学研究所是揭西县林业局下属事业单位，主要任务是承担林业科学技术研究、试验、推广；负责苗木新品种的引进、培育、驯化异地苗木品种；承担林业造林规划设计，为本县生态园林绿化提供优质苗木和养护管理技术服务等工作。

（二）机构设置

揭西县林业科学研究所是县财政一级预算、独立核算事业单位，属于股级事业单位，事业编制27名，现有22人，人员经费按财政补助一类拨付。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年度下达单位年初预算总额227.16万元。其中：工资福利支出138.55万元（含住房公积金：4.73万元）、对个人和家庭补助支出73.63万元、公用经费14.99万元、专项经费0万元。

2、2018年收入较2017年预算收入增加38.73万元，主要原因是人员增加，工资调高标准和其他行政事业单位医疗支出。

（二）支出预算说明 

1 、科学技术支出行政运行150.57万元，社会保障和就业支出离退休支出61.68万元，住房保障支出公积金4.73万元。医疗卫生与计划生育支出10.19万元。

2、2018年收入较2017年预算支出增加38.73万元，主要原因是人员增加，工资调高标准和其他行政事业单位医疗支出。

其中：行政运行支出安排如下：                   单位：万元

三、 政府采购预算情况

    无政府采购预算

四、 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

揭西县林业科学研究所2018年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金支出表

揭西县林业科学研究所

2018年1月30日

附件：揭西县林业科学研究所部门预算公开表1-8（2018）