2018年揭西县供销合作联社部门预算

目 录

第一部分  揭西县供销合作联社概况

1. 主要职责

2. 机构设置

   第二部分  2018年部门预算表（附件）

1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门预算基本支出预算表

11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  揭西县供销合作联社概况

     

1. 主要职责

   （一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全县农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会及供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

   （二）发挥为农服务和建设城乡经营网络的带头作用，吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会，建设成为农村各类合作经济组织和农产品专业协会的公共服务机构。

   （三）按照县政府授权负责管理作为业务范围内的全县性社会团体业务。

   （四）按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。

   （五）维护全县供销合作社的合法权益。

   （六）协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动。

   （七）代表全县供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。

   （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

    

       二、机构设置

   本单位股室5个，分别是：人秘股、综合业务股、合作经济股、监察审计股、财会股。揭西县供销合作联社人员事业编制21名，后勤服务人员数4人。

    

    

1.  2018年部门预算表（见附件1-11）

    

   第三部分  2018年部门预算情况说明

    

1. 部门预算收支增减变化情况

   2018年我社财政预算拨款收入共318.78万元，较2017年预算增加45万元，增长率为16%，工资福利支出158.1万元（含住房公积金：5.58万元），比上年36万元，因为人员增加。公用经费18.15万元，增加0.29万元增长率1.6%。本年预算支出共318.78万元，其中基本支出318.78万元

2. “三公”经费安排情况说明

   2018年本部门“三公”经费预算安排3.125万元，比上年减少0.165万元，下降5%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.425万元，公务接待费1.7万元。

3. 机关运行经费安排情况

       2018年，本部门机关运行经费安排18.15万元，比上年增加0.29万元，增长1.6%，主要原因是人员增加。

4. 政府采购情况

   2018年本单位没有政府采购预算

5. 预算绩效信息情况公开情况

   2018年本单位没有预算绩效。

    

   第四部分  名词解释

   （一）财政预算拨款收入：指县财政当年预算拨付的资金。

   （二）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   （三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

    

   附件：部门预算表格

   1、收支总体情况表

   2、收入总体情况表

   3、支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

   5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

   6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

   7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

   8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

   9、政府性基金预算支出情况表

   10、部门预算基本支出预算表

   11、部门预算项目支出及其他支出预算表

    

   揭西县供销合作联社

   2018年3月15日