2018年

揭西县直工委

部门预算

目 录

第一部分  揭西县直工委概况

一、主要职责

    揭西县直工委是县直机关部、委、办、行、局、企事业单位党建工作的职能部门，主要职责是：

     1、贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出县直机关党的建设规划，抓好党的思想、组织、作风建设。

     2、负责审批县直单位党组织的设置，（总）支部书记、副书记职务的任免。

     3、指导县直党组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，以及江总书记“三个代表”重要思想，抓好党员的教育管理和入党积极分子的培训工作。

     4、做好县直单位党组织发展党员的规划、指导和检查，以及吸收、转正工作。

     5、做好县直单位组织党费的收缴、检查工作。

     6、指导县直单位党组织加强党风廉政建设，定期了解各基层组织、党员对党建工作的意见及建议。

     7、领导县直单位党组织的纪律检查工作，审批股级以下党员干部违反党纪的处分决定。

     8、负责县直单位党代表选举的有关工作。

     9、完成县委、县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

    （二）本部门内设机构、人员构成情况：揭西县直工委加挂县直属武装部、县直属工会二块牌子，行政编制5名，事业编制1名，职位设置如下：书记1名，副书记2名，武装部长1名（可兼任），办公室办事员1名。

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算98.72万元，比上年增加21.88万元，上升28%，主要原因是工资福利（含住房公积金）调整，由于2018年职工正常增资，对个人和家庭补助支出较去年增加；2018年专项活动增加，专项经费较2017年有所增加；支出预算98.72万元，比上年增加21.88万元，上升28%，主要原因是工资福利（含住房公积金）调整，由于2018年职工正常增资，对个人和家庭补助支出较去年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排4.25万元，比上年减少0.22万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.425万元，与上年减少0.075，下降5%；公务接待费2.82万元，比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排9.64万元，比上年减少0.23万元，下降2%，主要原因是厉行勤俭节约。其中：办公费3.19万元，印刷费1.1万元，邮电费0.12万元，差旅费0.8万元，电费0.18万元，公务用车运行维护费1.43万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至2018年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我委认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。