无障碍版2018年揭西县档案局部门预算公开
发文时间：2018-04-26 09:25:53
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2018年揭西县档案局部门预算公开
目 录 第一部分 揭西县档案局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，拟订我县档案工作的规范性文件和工作规划，并组织实施。对全县的档案工作实行统筹规划和宏观管理。指 导、监督、检查、协调县直机关、事业单位、群众团体、大型企业、重点工程的档案业务工作，对各类档案管理实行综合执法以及开展档案法规宣传教育和档案业务 咨询服务。负责县直及有关单位档案资料的接收、征集、整理、集中统一管理各类历史档案资料和县直单位的重要档案，保守党和国家的机密，保护档案的完整和安 全。负责馆藏档案的开发、利用、陈列、展览、查询等工作，编纂出版目录、全宗介绍和档案馆指南，为各界人士提供查询和服务。负责档案干部业务培训工作。承 办县人民政府与上级档案管理部门交办的其他事项。 二、机构设置 (一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 （二）档案局隶属县人民政府管理，属县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，根据上述职责，档案局设两个职能股（人秘股和业务股），编制数九人，实有人员九人。 第二部分 2018年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 表格详见附件：2018年部门预算公开表01-11表 第三部分 2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算总额152.25万元，比上年预算收入143.16万元增加9.09万元，比增6%，增加的主要原因是单位人员增加且人员经费得到相应的增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2018年本部门“三公”经费预算安排2.94万元，比上年3.09万元减少0.15万元，减少了5%。主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，三公经 费压缩5%%。其中：公务接待费1.51万元，比上年1.59减少了0.08万元，减少了5%；公务用车运行维护费1.42万元，比上年1.5万元减少了 0.08万元，减少了5%。主要原因是按有关规定，三公经费压缩5%。 三、机关运行经费安排情况 2018年，本部门机关运行经费安排11.26万元，比上年10.93万元增加了0.33万元，增加了3%，主要原因是单位人员增加，人员经费也得到相应 的增加。其中：办公经费增加了0.48万元，增加了6%。主要原因是单位人员增加，人员经费也得到相应的增加。 四、政府采购情况 2018年本部门政府采购预算安排0元。 五、 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门占用使用国有资产总体情况为：一般公务用车一辆，价值20万元。 六、预算绩效信息公开情况 2018年，本部门按上级要求，贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 1、财政预算数：指县财政2018年度下达我局年初部门预算指标。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 3、行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。
揭西县档案局 2018年3月19日 |
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