2018年揭西县广播电视台部门预算

目 录

第一部分  揭西县广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县广播电视台概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策， 把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

2、根据上级广播电视事业发展战略规划，结合本县实际，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

3、贯彻落实广播电视行业法规，抓好内部管理，推进各播出机构职能转变，按规定转播中央、省、市广播电视节目。

4、负责本台广播电视安全播出和设备实施的安全防范工作。

5、负责本台广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及广播电视覆盖的建设、维护工作。

6、负责完整传播中央、省、市广播电视节目。根据网络发展规划，逐步整合各乡镇的有线广播电视传输网络，不断拓展有线广播电视网络的经营工作。

7、承办县委、县政府交办的其他任务以及批准的相关业务。

    二、机构设置

    按照部门决算编报要求，纳入县广电台2018年部门预算编报范围的单位共1个。县广电台内设9个正股级机构。分别是：办公室、监察室、总编室、技术室、广播中心、电视中心、有线广播电视网络中心、广告经营中心、广播电视发射中心。

第二部分 2018年揭西县广播电视台部门预算表

 详见附件

第三部分  2018年揭西县广播电视台部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1791.57万元，比上年增加898.88万元，增长100.69%，主要增长原因是按照市委工作部署，根据《揭阳市“村村通广播”建设总体方案》的要求，将对我县现有“村村通广播”工程实施升级改造, 2018年度增加“村村通广播”平台建设费用及维护费用专项经费。支出预算1791.57万元，比上年增加898.88万元，增长100.69%，主要增长原因是按照市委工作部署，根据《揭阳市“村村通广播”建设总体方案》的要求，将对我县现有“村村通广播”工程实施升级改造, 2018年度增加“村村通广播”平台建设费用及维护费用专项经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排13.14万元，比上年减少0.69万元，下降4.99%，主要原因是公务接待费下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7.13万元，比上年减少0.37万元，下降4.93%；公务接待费6.01万元，比上年减少0.32万元，下降5%，主要原因是公务接待费下降。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排52.66万元，比上年减少1.65万元，下降3%，主要原因是履行节约压缩开支。其中：支出预算：机关运行经费按单位人员数及单位正常运行支出日常公用经费52.66万元，支出预算：办公费9.68万元，元，水费0.25万元，电费15.28万元，邮电费2.54万元，公务用车维护费7.13万元，差旅费7.29万元，维修费3万元，招待费6.01万元，其他商品和服务支出1.48万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，领导用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（新闻采访用车），单位没有价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

    2018年，本部门积极推进了部门预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

1、财政预算数：指县财政2018年度下达我台年初部门预算指标。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。