第二部分  揭西县审计局18年部门预算表

1. 收支总体情况表

2. 收入总体情况表

3. 支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 部门预算基本支出预算表

11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  18年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

   2018年收入预算增减变动情况及原因：2018年预算收入总额293.80万元，比2017年预算收入283.54万元增加10.26万元，比增3.62%，增加的主要原因是人员经费得到相应增加；2018年预算支出增减变动情况及原因：2018年预算支出总额293.80万元，比2017年预算支出283.54万元增加10.26万元，比增3.62%，增加的主要原因是人员经费得到相应增加。

2. “三公”经费安排情况说明

   18年本部门“三公”经费预算安排5.81万元，比上年减少0.3万元，下降4.9%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.43万元，比上年减少了0.07万元，下降了4.67%；公务接待费4.38万元，减少0.23万元，下降4.99%，主要原因是公务接待活动减少。

3. 机关运行经费安排情况

   2018年机关运行经费（公用经费）预算支出16.97万元，主要包括：办公费3.81万元、电费1.15万元、邮电费0.52万元、差旅费1.98万元、维修（护）费2.10万元、培训费0.30万元、公务接待费4.38万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出1.30万元等。

4. 政府采购情况

    2018年我单位无政府采购预算安排。

5. 国有资产占有使用情况

   截至18年2月28日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1119962.46元，分布构成情况为：通用设备800686，46元，专用设备262012元，家具、用具、装具及动植物57264元。

6. 预算绩效信息公开情况

   18年，本部门积极推进了部门预算绩效信息公开的有关工作情况。

   第四部分  名词解释

   1、财政预算数：指县财政2018年度下达我局年初部门预算指标。

   2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。