2018年
团揭西县委部门预算
目 录
第一部分 团揭西县委概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 团揭西县委概况
一、主要职责
团县委是县委领导下负责青年工作的群众团体。主要任务有：
1、贯彻执行县委和上级团委的工作部署，制订共青团发展战略、长远发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，并推动实施、指导各级团组织开展工作。
2、组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代化科学文化知识，对团员进行共产主义思想教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府推荐各类优秀青年人才。
3、组织青年参加建立社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代化管理方式，组织青年开展各项劳动竞赛和突出队活动。
4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。
5、密切与其它县、市青年的联合和合作，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，发展与世界各国青年的友好关系，指导青联组织和青年社团开展活动。
6、向党和政府反映青年的意见和要求，协同有个部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。
7、受县委委托领导少先队工作。
8、完成县委和上级团委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：团县委机关内设五个部（室），分别为办公室、组织部、宣传部（与青联秘书处合署）、学少部、直属机关团委。行政编制5名，工勤人员事业编制1名。设书记1名、副书记2名，正、副部长（主任）5名（含兼职）。
第二部分 2018年部门预算表
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收支总体情况表
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公开表1
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单位名称：共青团揭西县委员会
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2018年预算数
|
项 目
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2018年预算数
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一、财政拨款
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69.02
|
一、基本支出
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49.02
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二、财政专户拨款
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二、项目支出
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20.00
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三、其他资金
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三、事业单位经营支出
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本年收入合计
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69.02
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本年支出合计
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69.02
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四、上级补助收入
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四、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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五、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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六、结转下年
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收 入 总 计
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69.02
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支 出 总 计
|
69.02
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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收入总体情况表
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公开表2
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单位名称：共青团揭西县委员会
|
单位：万元
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项目
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2018年预算数
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一、预算拨款
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69.02
|
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一般公共预算拨款
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69.02
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基金预算拨款
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二、财政专户拨款
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教育收费
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其他财政收入拨款
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三、其他资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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本年收入合计
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69.02
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四、上级补助收入
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五、附属单位上缴收入
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六、用事业基金弥补收支差额
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收入总计
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69.02
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支出总体情况表
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公开表3
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单位名称：共青团揭西县委员会
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单位：万元
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项 目
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2018年预算数
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|
一、基本支出
|
49.02
|
|
工资福利支出
|
40.54
|
|
一般商品和服务支出
|
7.35
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.12
|
|
其他资本性支出等
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二、项目支出
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20
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日常运转类项目
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政府购买服务类项目
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其他类项目
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科技研发类项目
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基本建设类项目
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补助企事业类项目
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信息化运维类项目
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专项业务类项目
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20
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因公出国（境）项目
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信息系统建设类项目
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三、事业单位经营支出
|
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本年支出合计
|
69.02
|
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四、对附属单位补助支出
|
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|
五、上缴上级支出
|
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|
六、结转下年
|
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|
支出总计
|
69.02
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财政拨款收支总体情况表
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公开表4
|
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|
单位名称：共青团揭西县委员会
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|
单位：万元
|
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收 入
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支 出
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|
项目
|
2018年预算数
|
项目
|
2018年预算数
|
|
|
一、一般公共预算
|
69.02
|
一、一般公共预算
|
69.02
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
|
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|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
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|
本年收入合计
|
69.02
|
本年支出合计
|
69.02
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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公开表5
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|
单位名称：共青团揭西县委员会
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|
单位：万元
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功能分类科目
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2018年预算数
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
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201
|
一般公共服务支出
|
66.43
|
|
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2012901
|
行政运行
|
46.43
|
46.43
|
|
|
20129990
|
其他群众团体事务支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.47
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.47
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.12
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.12
|
1.12
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
69.02
|
49.02
|
20.00
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
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|
公开表6
|
|
|
单位名称：共青团揭西县委员会
|
单位：万元
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|
经济分类科目
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2018年预算数
|
|
|
科目编码
|
2018年预算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
40.55
|
|
|
30101
|
基本工资
|
12.10
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
23.58
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
1.47
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.40
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
7.35
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.40
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.53
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.43
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.12
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
1.12
|
|
|
|
合计
|
49.02
|
|
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|
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|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
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|
公开表7
|
|
单位名称：共青团揭西县委员会
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2018年预算数
|
|
科目编码
|
2018年预算数
|
|
302
|
商品和服务支出
|
20.00
|
|
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|
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|
|
合计
|
20.00
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
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|
公开表8
|
|
单位名称：共青团揭西县委员会
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2018年预算数
|
|
行政经费
|
2018年预算数
|
7.35
|
|
“三公经费”
|
1.95
|
|
其中：
|
（一）因公出国（境）支出
|
0
|
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（二）公务用车购置及运行维护支出
|
1.43
|
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|
1、公务用车购置
|
0
|
|
|
2、公务用车运行维护费
|
1.43
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
0.53
|
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|
政府性基金预算支出情况表
|
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|
公开表9
|
|
单位名称：共青团揭西县委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2018年政府性基金预算财政拨款支出
|
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合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
合计
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|
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注：本部门无政府性基金预算支出。
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2018年部门预算基本支出预算表
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公开表10
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单位名称：共青团揭西县委员会
|
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单位：万元
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支出项目类别 （资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
工资福利支出
|
40.55
|
40.55
|
40.55
|
|
|
|
|
|
基本工资及津补贴
|
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
社会保障缴费
|
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
3.4
|
3.4
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.12
|
1.12
|
1.12
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
|
1.12
|
1.12
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
7.35
|
7.35
|
7.35
|
|
|
|
|
|
办公费
|
|
5.4
|
5.4
|
|
|
|
|
|
公务接待费
|
|
0.53
|
0.53
|
|
|
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|
|
公务用车运行维护费
|
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
合计
|
49.02
|
49.02
|
49.02
|
|
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注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。
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2018年部门预算项目支出及其他预算表
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公开表11
|
|
单位名称：共青团揭西县委员会
|
|
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|
单位：万元
|
|
支出项目类别 （资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
商品服务支出
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
团县委工作（活动）经费
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
合计
|
20
|
20
|
20
|
|
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注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算专项资金明细表填报，具体到各个项目。绩效目标可结合本部门实际情况简要介绍，如项目绩效目标覆盖率XX；对比上年推进XX工作；正积极推进该项工作等。
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算69.02万元，比上年增加万元，增长26.60%，主要原因是2018年专项资金的额度增加了9.28万元，以及新增加1人后导致的人员经费增加；支出预算69.02万元，比上年增加14.5万元，增长26.60%，主要原因是2018年专项资金的额度增加了9.28万元，以及新增加1人后导致的人员经费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1.95万元，比上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是公车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.43万元，比上年减少0.08万元，下降5%；公务接待费0.53万元，比上年减少0.03万元，下降5%，主要原因是严格贯彻执行党中央八项规定，缩减公务支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排7.35万元，比上年减少0.11万元，下降1.47%，主要原因是公务接待费和公车运行维护费减少。其中：办公费5.4万元，公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费0.53万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门无安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位没有价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
我委积极推进预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，预算绩效管理工作取得较好的成效。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（三）机关运行经费支出：即各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
|
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号