目 录

第一部分  揭西县市场物业管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分物业局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于市场建设的方针、政策和法律法规，依法履行政府赋予全县市场布局规划，指导市场建设开发等行政管理职能。

（二）根据全县经济发展的总体布局和要求，协助县政府制定和完善全县市场发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，并负责组织实施和监督检查。

（三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：（1）揭西县市场物业管理局河婆物业所（2）揭西县市场物业管理局上砂物业所（3）揭西县市场物业管理局南山物业所（4）揭西县市场物业管理局灰寨物业所（5）揭西县市场物业管理局五经富物业所（6）揭西县市场物业管理局金和物业所（7）揭西县市场物业管理局塔头物业所（8）揭西县市场物业管理局东园物业所（9）揭西县市场物业管理局棉湖物业所（10）揭西县市场物业管理局钱坑物业所，负责对各镇市场进行管理和维护。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1.内设机构，县市场物业管理局共三个职能股，人秘股，财会股，市场规划股。

 2.人员构成，经核定机关人员事业编制17名，其中设局长1名，副局长2名。

各股室人员编制如下：

  （1）.人秘股编制5名，设股长1名，副股长1名.

  （2）.财会股编制5名，设股长1名，副股长1名.

  （3）.市场规划管理股编制4名，设股长1名，副股长1名，配备后勤人员3人。

  核定基层市场物业管理所人员事业编制96名，各所设置所在1名，副所长2名。

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表
			公开表1
单位名称：揭西县市场物业管理局			单位：万元
收                   入		支                出
项  目	2018年预算数	项  目	2018年预算数
一、财政拨款	398.39	一、基本支出	398.39
二、财政专户拨款		二、项目支出
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入合计	398.39	本年支出合计	398.39
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
收  入  总  计	398.39	支  出  总  计	398.39
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

收入总体情况表
	公开表2
单位名称：揭西县市场物业管理局	单位：万元
项目	2018年预算数
一、预算拨款	398.39
一般公共预算拨款	398.39
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本年收入合计	398.39
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支差额
收入总计	398.39

三、支出总体情况表

 

支出总体情况表
	公开表3
单位名称：揭西县市场物业管理局	单位：万元
项    目	2018年预算数
一、基本支出	398.4
工资福利支出	151.22
一般商品和服务支出	15.51
对个人和家庭的补助	231.67
其他资本性支出等
二、项目支出
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年支出合计	398.4
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计	398.4

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表
			公开表4
单位名称：揭西县市场物业管理局			单位：万元
收    入		支    出
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算	398.39	一、一般公共预算	398.39
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入合计	398.39	本年支出合计	398.39

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

 

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
				公开表5
单位名称：	揭西县市场物业管理局			单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
		合计	2018年预算数	项目支出
合计		398.39	398.39
201	一般公共服务支出	325.22	325.22
20199	其他一般公共服务	325.22	325.22
2019999	其他一般公共服务	325.22	325.22
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67
20805	其他行政事业单位离退休支出	61.67	61.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.67	61.67
221	住房保障支出	4.95	4.95
22102	住房公积金	4.95	4.95
2210201	住房公积金	4.95	4.95
210	医疗卫生和计划生育支出	0.00	6.55
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.00	6.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	6.55
	合计	398.39	398.39

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
		公开表6
单位名称：揭西县市场物业管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算数
科目编码	2018年预算数
	合计	398.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	151.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	69.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.95
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.96
[50207]因公出国（境）费	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	231.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	61.67
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	170.00
	合计	398.40

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
		公开表7
单位名称：揭西县市场物业管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算数
科目编码	2018年预算数
	合计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购建	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[30003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助
	合计
注：本年度无项目支出预算，故报送空表

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
		公开表8
单位名称：揭西县市场物业管理局		单位：万元
项 目		2018年预算数
行政经费
“三公经费”		2.39
其中：	（一）因公出国（境）支出
	（二）公务用车购置及运行维护支出	1.43
	1、公务用车购置
	（三）公务接待费支出	0.96
注：本单位为参照公务员法管理事业单位故不列入行政经费统计范围

九、政府性基金预算支出情况表

 

政府性基金预算支出情况表
				公开表9
部门：揭西县市场物业管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	2018年预算数	项目支出
	合计	0.00
注：本部门无政府性基金安排支出，本表为空；政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。

十、部门预算基本支出预算表

2018年部门预算基本支出预算表
							公开表10
单位名称：揭西县市场物业管理局							单位：万元
支出项目类别       （资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	2018年预算数	政府性基金预算	国有资本经营预算
工资及津补贴	139.72	139.72	139.72
住房公积金	4.95	4.95	4.95
离退休退职支出	61.67	61.67	61.67
办公费	13.12	13.12	13.12
公务接待费	0.96	0.96	0.96
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43
基本医疗保险缴费	6.55	6.55	6.55
差额和其他工资	170	170	170
合计	398.4
注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

2018年部门预算项目支出及其他预算表
								公开表11
单位名称：揭西县市场物业管理局								单位：万元
支出项目类别       （资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	2018年预算数	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0
注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算专项资金明细表填报，具体到各个项目。绩效目标可结合本部门实际情况简要介绍，如项目绩效目标覆盖率XX；对比上年推进XX工作；正积极推进该项工作等。2、2018年本单位无项目支出及其他预算支出，故报空表。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算398.39万元，比上年增加4.5万元，增长2%，主要原因是增加其他行政事业单位医疗支出预算；支出预算398.39万元，比上年增加4.5万元，增长2%，主要原因是增加其他行政事业单位医疗支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.39万元，比上年减少0.12万元，下降5%，主要原因是严格控制三公经费支出，三公经费支出有所减少。其中：公务用车购置及运行费1.43万元，比上年减少0.07万元，下降5%，主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费0.96万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是本单位严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排15.50万元，比上年减少1.09万元，增长7%，主要原因是厉行勤节约、严格控制办公经费与三公经费支出。其中：办公费13.12万元，公务接待费0.96万元，公务用车运行维护费1.43万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于局机关公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政预算数：指县财政2018年度下达我局年初部门预算指标。 

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

   

附件：2018县物业局部门预算公开表（公开01表-11表）