2017年揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分  揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会概况

一、主要职责

揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，统筹协调生态旅游产业园区的规划、建设、管理和发展；

2、依据揭西县城市建设总体规划，编制和组织实施旅游产业园区总体规划和详细规划；

3、根据授权审批、核准、登记、备案旅游产业园区范围内的旅游投资项目；

4、负责生态旅游产业园区范围内的旅游投资项目招商引资。组织旅游整体形象的对外宣传和促销，注重做好人才培养；

5、制定旅游发展战略、规划和计划，组织、指导旅游产品的开发；

6、组织旅游资源的普查和研究，提出对旅游资源的保护意见，指导区域的规划开发建设，组织、指导旅游统计工作；

7、指导、检查、监督、管理产业园区旅游消防、安全、卫生工作；

8、负责国家和省、市、县、赋予旅游产业园区的其他职权；

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为揭西县人民政府本级预算。根据上述职责，产业园区管委会内设综合科、资产管理科、人才培训科、市场业务科、宣传推介科与发展研究科6个职能部门。

第二部分  2017年部门预算表

   见附件
第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算106.04万元，比上年增加44.41万元，增长72.05%，经费增加的原因是2017年比2016年相比，在职人数增加了5人，相应增加了工资福利和办公经费等费用。由于我市正在创建文明城市，新增的10万专用经费为创文创卫经费。支出预算106.04万元，比上年增加44.41万元，增长72.05%，经费增加的原因是2017年比2016年相比，在职人数增加了5人，相应增加了工资福利和办公经费等费用。由于我市正在创建文明城市，新增的10万专用经费为创文创卫经费。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.15万元，与上年保持不变。其中：公务接待费0.15万元，与上年保持不变）。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排93.38万元，比上年增加32.76万元，增长54.04%，经费增加的原因是2017年比2016年相比，在职人数增加了5人，相应增加了工资福利和办公经费等费用。其中：工资福利支出80万元，对个人和家庭补助支出3.47万元，办公费9.76万元，公务接待费0.15万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门没有土地房屋及车辆；固定资产总额为4.36万元，主要包括办公设备及家具用具。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年我单位安排的部门预算项目支出科目名称为其他文化体育与传媒支出，该专项经费为创文创卫经费。该项目绩效目标覆盖率100%,现正积极推进该项工作。