目 录

第一部分 中国共产党揭西县委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年中国共产党揭西县委党校部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年中国共产党揭西县委党校部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中国共产党揭西县委党校概况

一、主要职责

中共揭西县委党校是在中共揭西县委直接领导下培养党员领导干部和马克思主义理论骨干的学校，是党委的一个重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。其主要职责是：

    （一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针政策。

    （二）培训轮训全县副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

    （三）承办党委和政府部门举办的专题研讨班。

    （四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。特别是本县的新情况、新问题，联系实际开展社会调查，科学研究和探讨。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

    （六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

    （七）对各镇（乡）党校进行支持和业务指导。

    （八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共揭西县委党校内设3个正股级机构：

    （一）办公室

    综合协调全校政务、事务工作。围绕校中心工作进行调查研究，提出意见和建议；协助领导做好全校思想政治工作及组织人事工作；负责机构、编制、人事、财务、后勤、物资保管；负责制订年度工作计划，起草文件，年度总结及有关资料；负责文印、文件收发、档案管理、保密工作、车辆管理、图书管理；协助领导协调各科室工作及对外联络接待工作；协助党支部做好有关党务工作，做好本校工会、妇女组织的有关工作及其它日常工作。

    （二）教研室

    负责干部培训轮训班、公务员培训班和计划外班次的教学管理；协助主管领导制订年度干部培训计划和教研计划，做好年终培训和教研总结；制定各班次教学计划，研究落实培训内容。负责对学员进行管理和做好学员思想工作，组织学员进行参观、调研等活动。抓好科研工作，组织老师开展科研、理论研讨活动；指导镇（乡）党校的教学工作。

    （三）函授班

    承担中央党校、省委党校学历教育及其他形式的干部继续教育的教学管理工作；根据教学安排，制定教学计划；做好教学课程安排、编制好教学课堂表；负责招生及学籍管理、考勤统计等管理工作；负责学员思想教育；做好教材征订、分发等具体业务；负责做好教学对外联络和远程网络教育、信息管理等工作。

    下属事业单位:中共揭西县委党校会议接待所为中共揭西县委党校下属正股级公益三类事业单位。主要任务是担负县委、县政府及各部门的会议接待和本县党政干部继续教育学员住宿接待任务。

  人员编制和领导职数:

    （一）核定中共揭西县委党校人员事业编制24人。其中：校长1名（由县委常委、组织部长兼任，不占编制），常务副校长1名，副校长2名。内设机构领导职数6名（其中正股级3名、副股级3名）。后勤服务人员数4人。

    （二）核定中共揭西县委党校会议接待所有人员事业编制12名，其中所长1名、副所长1名。

第二部分  2017年中国共产党揭西县委党校部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2017年中国共产党揭西县委党校部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算285.49万元，比上年增加14.86万元，增长5.5%，主要原因是工资福利和基本支出增加；支出预算285.49万元，比上年增加14.96万元，增长5.5%，主要原因是工资福利和基本支出等增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.3万元，比上年增加1.8万元，主要原因公务接待费增加。其中：公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费1.8万元，比上年增加1.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排16.72万元，比上年减少2.05万元，减少10.9%，主要原因是办公费有所降低。其中：办公费13.42，比上年度减少2.85万元减少17.5%，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.5万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，一般公务用车主要是用于党校公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

我部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分名词解释

一、财政预算数：指县财政2017年度下达我单位年初部门预算指标。 

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。