2017年 揭西县政府办

部 门 预 算  

目录

第一部分  揭西县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 揭西县人民政府办公室部门概况

    一、主要职责

（一）揭西县人民政府办公室主要职责：1、负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。2、起草《政府工作报告》。3、组织开展调查研究，为县人民政府领导提供决策参考。4、协助县人民政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。5、组织指导贯彻和实施国家的法律、法规和地方性法规，协调部门之间在执法过程中的争议和矛盾；承办行政复议、行政应诉等工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。6、收集报送上级人民政府和县人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报送县人民政府重大工作措施和重要政务活动。7、检查督促县人民政府各项决议、决定重要工作部署和县人民政府领导重要的贯彻执行情况。8、负责县人民政府信息公开工作，指导、协调全县政府信息公开工作。9、协调县人民政府有关部门、省、市驻揭西单位、驻揭西部队等关系，对有关部门提出处理意见。10、行政事务工作，为县人民政府领导提供服务。11、负责政府政务信息网络建设和管理，负责协调全县电子政务建设。12、办理县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置：1、人秘组；2、综合组；3、信息组；4、文教组；5、行政组；6、揭西县人民政府研究室；7、揭西县人民政府法制局；8、揭西县人民防空办公室、县人民政府战备支前办公室（合署办公）；9、揭西县人民政府应急管理办公室；10、揭西县信息中心。

第二部分  2017年部门预算表

详见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明。1、本办2017年收入预算总额1307.77万元，其中工资福利397.678万元（含住房公积金12.76万元），对个人和家庭补助139.85万元，公用经费63.94万元，专项经费706.31万元；2、2017年收入预算总额比2016年增74.58万元，比增6.05%。其中：工资福利减少5.02万元，对个人和家庭补助增6.1万元，公用经费减45.4万元，专项经费增118.9万元（专项经费主要增县网上办事大厅系统、县基层公共服务平台系统、县公共资源交易中心信息系统、县不动产登记信息管理系统、涉税平台等网络宽带租费增108.9万元，新增征收管理经费10万元）。

（二）支出预算说明。1、2017年预算支出总额1307.77万元，其中工资397.67万元、对个人和家庭补助支出139.85万元、公共经费支出63.94万元、专项经费支出706.31万元；2、2017年预算支出总额比2016年增支74.58万元，比增6.05%。其中工资福利减支5.02万元，对个人和家庭补助增支6.1万元同，公用经费减支45.4万元，正常专项经费增支118.9万元（其中宽带租赁费增支108.9万元，其他商品和服务支出增支征收管理方面10万元）。其中机关支行经费安排：工资福利支出397.6万元，对个人和家庭补助支出139.8万元，商品和服务支出770.25万元。计支：办公费32.7万元，印刷费10万元，水电费90万元（县四套班子合署办公），邮电费6万元，维修费50万元，租赁费320.8万元（宽带租费），会议费12万元，培训费8万元，劳务费72万元（包括临时人员工资），接待费2.2万元，交通运行维护29万元，差旅费80万元，其他交通费62万元。

二、“三公”经费安排情况说明

    2017年本部门“三公”经费预算安排31.18万元，比上年减少38.2万元，下降55.06%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占93.01%；2017年公务接待费2.18万元，占6.99%。下降原因为2017年继续坚持厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人数。   

三、机关运行经费安排情况

     2017年，本部门机关运行经费安排63.94万元，比上年减少45.4万元，减少41.52%，主要原因是2017年继续坚持厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人数。其中：办公费预算32.76万元，公务用车维护费预算29万元，公务接待费预算2.18万元等。

    四、政府采购情况

    2017年本部门无政府采购情况。

五、国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急公务用车）、其他用车（中巴，用于政务活动专用）2辆。   

六、预算绩效信息公开情况

    我办将认真贯彻中央及地方有关文件精神，结合我办的工作职能和2017年度部门预算资金安排，预计项目绩效目标覆盖率100%，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。