目 录 

第一部分  揭西县残疾人联合会概况 

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  18年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  揭西县残疾人联合会概况 

一、部门职责

揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：

1. 宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。

   2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。

   3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

   4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

   6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。

   7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。

   8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。

   9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   10、承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、机构设置

   揭西县残疾人联合会内设人秘股（加挂揭西县人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复股、教育就业股（下辖揭西县残疾人就业服务所）3个机构；共有行政编制7名，事业编制2名，后勤服务人员1名；截止2015年12月31日，在职人员11名（其中行政人员7人，事业人员3人，工勤人员1人），退休7人。

   第二部分  2017年部门预算表 （见附件）

   一、收支总体情况表

   二、收入总体情况表

   三、支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

   六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

   七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

   八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

   九、政府性基金预算支出情况表

   十、部门预算基本支出预算表

   十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

   第三部分  2017年部门预算情况说明

1. 收入预算说明

   1、 2017年收入预算总体情况：预算总收入3506.884万元。其中：工资福利支出74.6533万元（含住房公积金：2.436万元）、对个人和家庭补助支出3241.1207万元、公用经费10.902万元、专项经费180.208万元。

   2、2017年收入预算增减变动说明

   2017年预算总收入：3506.884万元；同比2016年预算收入2078.5495万元上升68.86%，其中：工资福利支出同比上年上涨1.2%，原因是工资的调标上涨；对个人和家庭补助支出同比上年上涨64.24%，原因是残疾人“两项补贴”的补贴标准提高，享受“两项补贴”的残疾人人数增加；公用经费同比上年下降3.8%，原因是领导电话费减少；专项经费同比上年上涨560.1%，原因是省级残疾人专项经费及时下达，县级财政预算加大对残疾人事业的扶持。

   （二）支出预算说明

   1、2017年预算支出总体情况：预算总支出3506.884万元。其中：工资福利支出74.6533万元（含住房公积金：2.436万元）、对个人和家庭补助支出3241.1207万元、公用经费10.902万元、专项经费180.208万元。

   2、2017年收入预算增减变动说明

   2017年预算总支出：3506.884万元；同比2016年预算收入2078.5495万元上升68.86%，其中：工资福利支出同比上年上涨1.2%，原因是工资的调标上涨；对个人和家庭补助支出同比上年上涨64.24%，原因是残疾人“两项补贴”的补贴标准提高，享受“两项补贴”的残疾人人数增加；公用经费同比上年下降3.8%，原因是领导电话费减少；专项经费同比上年上涨560.1%，原因是省级残疾人专项经费及时下达，县级财政预算加大对残疾人事业的扶持。

   其中机关运行费用10.902万元，包括：办公费7.78万元，水费0.05万元，电费0.85万元，邮电费0.6万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费1.5万元。

   （三）政府采购预算情况

       无。

   第四部分 名词解释

   1、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

   2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。  

   6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

   7、残疾人“两项补贴”：指残疾人重度护理补贴或困难残疾人生活补贴；

   8、残疾人“两项补贴”的补贴标准：2017年度我县重度残疾人护理补贴的标准为200元/月·人，困难残疾人生活补贴的标准为150元/月·人，实行残疾人实名制申报，县残联按季度委托揭西县农商行发放。

    

    

    

   揭西县残疾人联合会

   2017年4月6日