第一部分 2017年大溪拦河闸管理所概况

一、主要职责

揭西县大溪拦河闸管理所是揭西县水务局所属事业单位。主要任务：做好灌区时常管理、控制运行、养护维修及保证灌区渠道的安全运行，以及区域内排涝、水保河农田灌溉兼发电任务。

二、机构设置

核定揭西县大溪拦河闸管理所人员事业编制33名，其中所长1名、副所长2名。

第二部分 2017年部门预算表  01-11表（见附件）

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年部门预算总收入414万元,2017年部门预算总收入比2016年增加195万元。增加基本工资及事业退休人员工资52万元，主要是正常工作晋升。增加水利工程运行维护费143万元。

2017年预算总支出414元。其中：事业单位运行经费17万元。办公费390万元、其他商品服务支出7万元,2017年部门预算总支出比2016年增加195万元。增加基本工资及事业退休人员工资52万元，主要是正常工作晋升。增加了水利工程运行维护费143万元。

二、“三公”经费安排情况说明

（无）

三、机关运行经费安排情况

2017年预算总支出414元。其中：事业单位运行经费17万元。办公费390万元、其他商品服务支出7万元,2017年部门预算总支出比2016年增加195万元。增加基本工资及事业退休人员工资52万元，主要是正常工作晋升。增加了水利工程运行维护费143万元。

四、政府采购情况

（无）

五、国有资产占有使用情况

（无车辆）

六、预算绩效信息公开情况

（无绩效项目）