2017年
金和镇人民政府
部门预算
目 录
第一部分 金和镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金和镇人民政府概况
一、主要职责
根据乡镇分类和定位，金和镇机关内设“五办两中心”（均为正股级），具体职能为：
1、党政办公室，负责秘书、资料、法制、计划、 统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后動管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责,设立行政综合执法队(正副队长由党政办公室正副主任兼任);发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作,设立“两代表一委员”工作室,室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。
2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作;协助做好国土管理矿产资'源管理等工作。
3、农村经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制定经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源,主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任,设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：
1、党政办公室(加挂人大办公室牌子)。
2、村镇建设办公室
3、农村经济办公室
4、人口和计划生育办公室
5、组织宣传办公室
6、综治信访维稳中心
7、社会事务服务中心
此外，按有关规定设置下列机构：
1、人大
2、纪律检查委-员会(与监察室室合署)
3、武装部
4、共青团
5、妇联
6、工会
第二部分 2017年部门预算表
|
收支总体情况表
|
|
|
|
|
公开表1
|
|
单位名称：
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
项 目
|
2017年预算数
|
|
一、财政拨款
|
1,713.09
|
一、基本支出
|
1,135.21
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
二、项目支出
|
577.88
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,713.09
|
本年支出合计
|
1,713.09
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
|
收 入 总 计
|
1,713.09
|
支 出 总 计
|
1,713.09
|
|
收入总体情况表
|
|
|
公开表2
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项目
|
XX年预算数
|
|
一、预算拨款
|
1,713.09
|
|
一般公共预算拨款
|
1,713.09
|
|
基金预算拨款
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,713.09
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,713.09
|
|
支出总体情况表
|
|
|
公开表3
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
|
一、基本支出
|
1,135.21
|
|
工资福利支出
|
661.27
|
|
一般商品和服务支出
|
211.34
|
|
对个人和家庭的补助
|
262.60
|
|
其他资本性支出等
|
0
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
577.88
|
|
日常运转类项目
|
577.88
|
|
政府购买服务类项目
|
0
|
|
其他类项目
|
0
|
|
科技研发类项目
|
0
|
|
基本建设类项目
|
0
|
|
补助企事业类项目
|
0
|
|
信息化运维类项目
|
0
|
|
专项业务类项目
|
0
|
|
因公出国（境）项目
|
0
|
|
信息系统建设类项目
|
0
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
1,713.09
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
0
|
|
五、上缴上级支出
|
0
|
|
六、结转下年
|
0
|
|
|
|
|
支出总计
|
1,713.09
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
公开表4
|
|
单位名称：
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
2017年预算数
|
项目
|
2017年预算数
|
|
一、一般公共预算
|
1,713.09
|
一、一般公共预算
|
1,713.09
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
1,713.09
|
本年支出合计
|
1,713.09
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
|
|
|
|
公开表5
|
|
单位名称：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
XX年预算数
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
1713.09
|
1135.21
|
577.88
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
631.45
|
535.45
|
96
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
484.11
|
458.11
|
26
|
|
2010301
|
行政运行
|
484.11
|
458.11
|
26
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.60
|
0.60
|
0
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
0.60
|
0.60
|
0
|
|
20106
|
财政事务
|
29.12
|
14.12
|
15
|
|
2010601
|
行政运行
|
7.14
|
7.14
|
0
|
|
2010607
|
信息化建设
|
21.98
|
6.98
|
15
|
|
20129
|
群众团体事务
|
6.82
|
6.82
|
0
|
|
2012901
|
行政运行
|
1.82
|
1.82
|
0
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
5.00
|
5.00
|
0
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
15.61
|
15.61
|
0
|
|
2013101
|
行政运行
|
15.61
|
15.61
|
0
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
95.20
|
40.20
|
55
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
95.20
|
40.20
|
55
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
140.00
|
0.30
|
139.7
|
|
20701
|
文化
|
139.80
|
0.10
|
139.7
|
|
2070109
|
群众文化
|
0.10
|
0.10
|
0
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
139.70
|
0.00
|
139.7
|
|
20704
|
新闻出版广播影视
|
0.20
|
0.20
|
0
|
|
2070404
|
广播
|
0.20
|
0.20
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
199.22
|
157.54
|
41.68
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5.81
|
1.88
|
3.93
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1.88
|
1.88
|
0
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3.93
|
0.00
|
3.93
|
|
20802
|
民政管理事务
|
20.15
|
14.08
|
6.07
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
17.88
|
14.08
|
3.8
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2.27
|
0.00
|
2.27
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
141.57
|
141.57
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
141.57
|
141.57
|
0
|
|
20810
|
社会福利
|
27.77
|
0.00
|
27.77
|
|
2081002
|
老年福利
|
27.77
|
0.00
|
27.77
|
|
20819
|
最低生活保障
|
2.50
|
0.00
|
2.5
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
2.50
|
0.00
|
2.5
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
1.41
|
0.00
|
1.41
|
|
2082602
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
1.41
|
0.00
|
1.41
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
196.92
|
19.99
|
176.93
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0
|
|
2100101
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
0
|
|
21007
|
计划生育事务
|
192.28
|
17.99
|
174.29
|
|
2100716
|
计划生育机构
|
1.20
|
1.20
|
0
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
12.56
|
5.87
|
6.69
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
178.52
|
10.92
|
167.6
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
2.64
|
0.00
|
2.64
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
2.64
|
0.00
|
2.64
|
|
211
|
节能环保支出
|
91.98
|
0.00
|
91.98
|
|
21103
|
污染防治
|
91.98
|
0.00
|
91.98
|
|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
91.98
|
0.00
|
91.98
|
|
212
|
城乡社区支出
|
6.00
|
0.00
|
6
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
6.00
|
0.00
|
6
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6.00
|
0.00
|
6
|
|
213
|
农林水支出
|
424.92
|
399.33
|
25.59
|
|
21301
|
农业
|
38.31
|
32.72
|
5.59
|
|
2130104
|
事业运行
|
32.72
|
32.72
|
0
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
5.59
|
0.00
|
5.59
|
|
21302
|
林业
|
0.17
|
0.17
|
0
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
0.17
|
0.17
|
0
|
|
21303
|
水利
|
16.86
|
16.86
|
0
|
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
16.86
|
16.86
|
0
|
|
21305
|
扶贫
|
22.56
|
22.56
|
0
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
22.56
|
22.56
|
0
|
|
21307
|
农村综合改革
|
327.01
|
327.01
|
0
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
263.52
|
263.52
|
0
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
63.49
|
63.49
|
0
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
20.00
|
0.00
|
20
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
20.00
|
0.00
|
20
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
9.83
|
9.83
|
0
|
|
21506
|
安全生产监管
|
9.83
|
9.83
|
0
|
|
2150601
|
行政运行
|
9.83
|
9.83
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.77
|
12.77
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.77
|
12.77
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
12.77
|
12.77
|
0
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
|
|
公开表6
|
|
单位名称：
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
661.27
|
|
302
|
商品和服务支出
|
211.34
|
|
30201
|
办公费
|
160.94
|
|
30217
|
接待费
|
19.94
|
|
30232
|
公务用车运行维护费
|
5.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
25.46
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
262.60
|
|
|
合计
|
1,135.21
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
|
|
公开表7
|
|
单位名称：
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
2017年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
302
|
商品和服务支出
|
335.67
|
|
30201
|
办公费
|
47.37
|
|
30226
|
劳务费
|
231.68
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
53.62
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
39.21
|
|
30305
|
生活补助
|
39.21
|
|
310
|
其他资本性支出
|
206.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
15.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
26.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
165.00
|
|
|
合计
|
577.88
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
|
|
公开表8
|
|
单位名称：
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2017年预算数
|
|
行政经费
|
|
993.64
|
|
“三公经费”
|
24.96
|
|
其中：
|
（一）因公出国（境）支出
|
0
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
0
|
|
|
1、公务用车购置
|
0
|
|
|
2、公务用车运行维护费
|
5
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
19.96
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
|
|
|
|
公开表9
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2017年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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合计
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2017年部门预算基本支出预算表
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公开表10
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单位名称：
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单位：万元
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支出项目类别 （资金使用单位）
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总计
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财政拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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统发工资
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597.47
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597.47
|
597.47
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村委干部工资
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182.52
|
182.52
|
182.52
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居委干部工资
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10.08
|
10.08
|
10.08
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文化差额工资
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0.1
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0.1
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0.1
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广播差额工资
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0.2
|
0.2
|
0.2
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计生差额工资
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1.2
|
1.2
|
1.2
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农机差额工资
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
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林业差额工资
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0.1684
|
0.1684
|
0.1684
|
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统计站经费
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0.6
|
0.6
|
0.6
|
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综治维稳经费
|
3
|
3
|
3
|
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办公费
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48.96
|
48.96
|
48.96
|
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车辆补助费
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5
|
5
|
5
|
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财政及结算代理中心
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6.98
|
6.98
|
6.98
|
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行政村办公费补助（含党员代理服务站）
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81
|
81
|
81
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居委办公费补助
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4
|
4
|
4
|
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公务接待费
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19.942
|
19.942
|
19.942
|
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社工委经费
|
3
|
3
|
3
|
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军人退伍安置
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31.2
|
31.2
|
31.2
|
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水利所工资及办公费
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16.8624
|
16.8624
|
16.8624
|
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|
青团经费
|
2
|
2
|
2
|
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计生专干绩效工资
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5.88
|
5.88
|
5.88
|
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镇基层公共服务平台
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6
|
6
|
6
|
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农村监督委员工资
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22.56
|
22.56
|
22.56
|
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安全生产监督员
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9.831312
|
9.831312
|
9.831312
|
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|
居委代办站公务费
|
1
|
1
|
1
|
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村委代办站公务费
|
13
|
13
|
13
|
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住房公积金
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12.7716
|
12.7716
|
12.7716
|
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|
村代办员经费
|
49.4899
|
49.4899
|
49.4899
|
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|
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|
合计
|
1135.215612
|
1135.215612
|
1135.215612
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注：1、支出项目类别：按正式批复的部门预算的经济分类科目填报，公开到经济分类款级科目。
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2017年部门预算项目支出及其他预算表
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公开表11
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单位名称：
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单位：万元
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支出项目类别 （资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
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合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
税改财力补助
|
26
|
26
|
26
|
|
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|
税改计生补助
|
2.6
|
2.6
|
2.6
|
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城乡垃圾处理经费（创文创卫经费）
|
91.98
|
91.98
|
91.98
|
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创文创卫经费
|
139.704
|
139.704
|
139.704
|
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生态发展补助
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20
|
20
|
20
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薄弱乡镇
|
30
|
30
|
30
|
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计生事业建设经费
|
165
|
165
|
165
|
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|
高龄老人生活津贴
|
27.774
|
27.774
|
27.774
|
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殡葬工作宣传费
|
2.27
|
2.27
|
2.27
|
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村换届选举补助经费
|
3.8
|
3.8
|
3.8
|
|
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|
省级低保工作经费
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
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|
计划生育手术费
|
5.9556
|
5.9556
|
5.9556
|
|
|
|
|
|
|
养老征收工作经费
|
3.93
|
3.93
|
3.93
|
|
|
|
|
|
|
城乡医疗保险工作经费
|
2.643
|
2.643
|
2.643
|
|
|
|
|
|
|
城乡养老工作经费
|
1.4111
|
1.4111
|
1.4111
|
|
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|
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幸福工程奖励金
|
0.72
|
0.72
|
0.72
|
|
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|
困难乡镇
|
25
|
25
|
25
|
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微型消防站建设
|
6
|
6
|
6
|
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|
“两委”换届选举专项经费
|
5.59
|
5.59
|
5.59
|
|
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财政管理改革补助资金
|
15
|
15
|
15
|
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合计
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577.8777
|
577.8777
|
577.8777
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1,713.09 万元，比上年减少36.24万元，下降2%，主要原因是本年度没有上年结转资金；支出预算1,713.09万元，比上年增减少36.24万元，下降2%，主要原因是一般公共预算支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排24.96万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5万元，与上年保持不变；公务接待费19.96万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排211.34万元，其中：机关运行经费安排如下：办公及印刷费103.18万元、邮电费8万元、差旅费5万元、会议费52.7万元、福利费、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费12万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务车运行维护费5万元,其他费用25.46万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府没有采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年1月1日，截至2016年12月31日，本部门占有车辆情况：共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。资产变动情况为：与上年保持不变。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有预算绩效
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号