目 录

第一部分  揭西县龙潭镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙潭镇人民政府概况

一、部门主要职责  

揭西县龙潭镇人民政府是主管基层政府工作的职能部门，镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

二、机构配置

（一）本部门无下属单位，部门预算为龙潭镇人民政府本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，镇机关内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）

2、村镇建设办公室

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）

4、人口和计划生育办公室

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会根据揭西发[2011]13号、揭西发[2011]18号和揭西办发[2012]34号精神，重新核定镇机关行政编制40名，其中：镇党委、人大、政府、纪检、武装部领导职数编制11名，党委委员9名（可交叉任职），具体如下：

1、党政、人大、纪检班子及武装部领导职数：党委书记1名（兼人大主席），副书记、镇长1名，专职副书记1名，副镇长2名，人大专职副主席1名，武装部长1名。

2、各综合性办公室领导职数及编制配备

（1）党政办公室编制5名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员2名。

（2）村镇建设办公室编制3名，设主任1名，副主任1名；科员或办事员1名。

（3）人口和计划生育办公室编制4名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员1名。

（4）农业经济办公室编制5名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员2名。

（5）组织宣传办公室编制4名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员1名。

（6）综治信访维稳中心编制2名，设主任1名（由党委副书记兼任）；专职副主任1名（副科级）；副主任2名（分别由派出所所长、司法所所长兼任）；科员或办事员1名。

（7）社会事务服务中心编制3名，设主任1名，副主任1名，科员或办事员1名。

3、按有关规定设置机构及编制配备

（1）纪检监察室编制1名，设副书记兼监察室主任1名。

（2）武装部设部长1名（由党委委员兼任）。

（3）共青团编制1名，设书记或副书记1名。

（4）妇联编制1名，设主席或副主席1名。

（5）工会设主席1名（兼任）。

此外配备机关后勤服务人员数6名。

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

（具体明细表格内容见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1558.75万元，比上年增加了177.22万元，增长了12.8%，主要原因是绩效工资改革，增加了财拨人员工资福利、住房公积金等工资福利支出，且增加了创文创卫环保方面等专项的支出；支出预算1558.75万元，比上年增加了177.22万元，增长了12.8%，主要原因是绩效工资改革，增加了财拨人员工资福利、住房公积金等工资福利支出，且增加了创文创卫环保方面等专项的支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排6.92万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费4.42万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

一般公共预算安排的机关运行经费合计181.79万元，比上年增加39.77万元，增加28%，主要原因是物价上涨，办公费等日常开支增大。其中办公费预算支出45万元，印刷费预算支出8万元、邮电费预算支出5万元、差旅费预算支出3万元、会议费预算支出4万元、公务接待费4.42万元，日常维修费预算支出32万元、专用材料及一般设备购置费40万元、办公用房水电费16万元、公务车运行维护费2.5万元及其他费用21.87万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门将继续推进预算绩效细心公开的有关工作情况，项目绩效目标覆盖率100%，推进创文创卫整治工作以及精准扶贫工作等。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     揭西县龙潭镇人民政府

                                        2017年4月5日