2017年

揭西县招商办部门预算

目    录

第一部分  揭西县招商办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收入总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释   

第一部分  揭西县招商办概况

根据事业单位分类改革精神，揭西县招商引资办公室（加挂揭西县重点项目投资办公室牌子）为县政府管理的公益一类事业单位，正科级。其机构编制方案规定如下：

一、部门主要职责

1、负责宣传、发动、项目洽谈等招商引资活动；

2、制订工业园区规划方案并组织实施和管理；

3、为重点项目和重点企业提供优质、便利服务，提供市场信息，协助企业做好建立健全内部管理制度、培训管理人员等工作；

4、协助县内新办大型企业和重点项目办理选址、项目审批、基建报批、工商营业执照申报等手续；

5、协调有关职能部门与企业的关系，确保项目顺利开展；

6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入县招商办2016年部门决算编报范围的单位共1个，县招商办设3个职能部门：人秘组、项目引进组、综合服务组。

（一）人秘组 

1、负责行政、财务、后勤、固定资产的管理及接待工作； 

2、负责起草综合性文件，拟订各项管理规定和制度，收集国家内外科技信息、市场信息，编制园区经济和社会发展规划。

3、负责党务、工、青、妇、计划生育以及文件收发、档案管理、保密、宣传、统计工作；

4、负责组织、人事、劳动和社会保险工作；

5、负责纪检、监察工作、组织党员、干部进行遵纪守法、廉洁奉公教育及对违纪违规案件进行调查处理。

（二）项目引进组

负责招商引资工作，组织投资项目洽谈，参与产品推介和各种经贸活动，负责统计汇总全县招商引资项目情况并上报。

（三）综合服务组

1、负责对投资项目提供投资指引、投资业务咨询、投资项目申办、有关审批、登记等实行“一条龙”服务； 

2、协助投资企业申报自营进出口经营权，帮助企业建立健全内部管理制度、培训管理人员；帮助企业申报“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”；帮助企业申报“星火”计划、“火炬”计划、新产品鉴定、技术专利和申报专项资金；

3、负责外商投资的服务和管理工作，接受投资者的咨询和投诉。

揭西县招商办人员事业编制7名，2016年末实有人数11人，其中在职人员8人，退休人员3人。

第二部分  2017年部门预算表

详见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

1、2017年收入预算总体情况，2017年我办根据有关预算文件及我办的实际情况，编制全年预算收入70.04万元，全部为一般预算财政拨款经费70.04万元。其中工资福利支出46.26万元（包括住房公积金1.45万元），对个人和家庭补助支出12.85万元，公用经费10.93万元。 

2、2017年收入预算70.04万元，较2016年收入预算66.64万元增加3.4万元。其中工资福利支出46.26万元较2016年工资福利支出43.63万元增加2.63万元，原因是2017年职工正常增资；对个人和家庭的补助支出12.85万元较2016年对个人和家庭的补助支出12.09万元增加0.76万元，原因是2017年退休职工正常增资；公用经费10.93万元较2016年公用经费10.93万元持平。 

二、支出预算情况说明

1、2017年预算支出总体情况，2017年我办全年部门预算支出70.04万元，全部为一般预算财政拨款经费70.04万元。其中工资福利支出46.26万元（包括住房公积金1.45万元），对个人和家庭补助支出12.85万元，公用经费10.93万元。全年预算支出同预算收入持平。 

2、2017年公用经费10.93万元预算支出按经济科目列支编制如下：办公费7.27万元、公务接待费2.15万元、公务用车运行维护费1.5万元。 

三、政府采购情况

2017年度，本单位没有安排预算资金进行政府采购事项。 

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，揭西县招商办共有车辆1辆，是揭西县人民政府办公室调配给本单位使用的，我单位只有使用权没有所有权，使用过程中产生的所有费用由我单位负责。2017年无购置或报废计划。

五、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，揭西县招商办正在努力推进预算绩效管理工作，2017年度暂无绩效评价。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。