2017年

揭西县社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分  揭西县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

揭西县社会保险基金管理局是县人力资源和社会保障局主管的副科级事业单位，受县人社局委托负责组织指导全县社会保险经办机构开展筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性等工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

揭西县社会保险基金管理局属公益一类，内设九个股，为副股级建制。分别为人秘股、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、医保服务股、信息技术股、城乡居民基本医疗保险股、社会保险稽核股、城乡居民社会养老保险股。

核定揭西县社会保险基金管理局事业编制40名，后勤服务人数5人，其中局长1名，副局长2名，股长9名，人员经费按财政一类拨付。截止2016年12月底，我局实有人员51人，其中在职人员38人，退休人员13人。

第二部分  2017年部门预算表（附电子表格）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算59800.05万元，比上年预算收入68923.82万元减少9123.77万元，下降13.24%，主要原因是从严落实中央八项规定要求，压缩经费开支；支出预算59800.05万元，比上年支出预算减少9123.77万元，下降13.24%，主要原因是从严落实中央八项规定要求，压缩经费开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.08万元，比上年4.62万元减少1.54万元，下降33.33%，主要原因是主要原因是从严落实中央八项规定要求，压缩经费开支。公务用车运行费1.50万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务接待费1.58万元，比上年3.12万元减少1.54万元，下降49.36%，主要原因是从严落实中央八项规定要求，压缩经费开支。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排23.82万元，比上年26.75万元减少2.93万元，下降10.95%，主要原因是从严落实中央八项规定要求，压缩经费开支。其中：办公费20.74万元，公务接待费1.58万元，公务用车运行维护费1.50万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：86.16万元，分布构成情况为：房屋210.30平方米，价值19.64万元；汽车1辆，价值22.19万元；通用设备17件，价值36.70万元；家具用具86件，价值7.63万元。

本部门有车辆1辆，其中，领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

    2017年，本部门认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。