2017年揭阳市揭西县残疾人联合会决算公开报告

目       录

　　第一部分   揭阳市揭西县残疾人联合会 概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分   揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分   揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分   揭阳市揭西县残疾人联合会 概况

　　（一）部门主要职责

　　揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体，其主要职责为：

　　1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规，协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。

　　2、密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益。

　　3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

　　4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；建立和完善县残疾人人口数据库。

　　7、管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残疾人协会和各类残疾人群众组织。

　　8、依法开展残疾人就业扶持工作，推动用人单位按比例安置残疾人就业。

　　9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成

　　揭西县残疾人联合会内设人秘股（加挂揭西县人民政府残疾人工作委员会秘书处牌子）、康复股、教育就业股（下辖揭西县残疾人就业服务所）3个机构；共有行政编制7名，事业编制2名，后勤服务人员1名；截止2016年12月31日，在职人员11名（其中行政人员6人，事业人员3人，工勤人员2人），退休7人。

　　我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 

第二部分   揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年部门决算表

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年部门决算情况说明

　　一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年度总收入 1685.03 万元，其中本年收入 1611.78 万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入 1611.78 万元， 比上年决算数减少536.90万元，下降24.99%，主要变动情况：2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放，经费不再下拨残联账户。 

　　2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

　　3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

　　4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

　　5．其他收入 0 万元， 比上年决算数减少1.65万元，下降100.17%，主要变动情况：本年度没有职工医保报销款经过本单位账户。 

　　（二）年度支出总体情况

　　揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年度总支出 1685.03 万元，其中本年支出 1638.60 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 125.70 万元， 比上年决算数减少15.85万元，下降11.20%，主要变动情况：购买服务人员支出归入项目支出，没有在人员经费列支。 

　　2.项目支出 1512.90 万元， 比上年决算数减少422.63万元，下降21.84%，主要变动情况：2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放。

　　3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

　　二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2017 年度财政拨款收入说明

　　揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年度财政拨款收入合计 1611.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1584.87 万元，比上年决算数 减少456.55 万元， 下降22.36%；主要变动情况：2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放，经费不再下拨残联账户 ；政府性基金预算财政拨款收入 26.91 万元，比上年决算数 减少80.35 万元， 下降74.91%；主要变动情况：上级财政下拨经费较少在此一科目列支。 

　　（二） 2017 年度财政拨款支出说明

　　揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年度财政拨款支出合计 1638.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1577.61 万元，比年初预算数 减少1929.27 万元， 下降55.01%；主要变动情况：2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放，经费不再下拨残联账户 ；政府性基金预算财政拨款支出 60.99 万元，比年初预算数 增加60.99 万元， 增长0%；主要变动情况：上级财政补助经费多在年初下拨，我单位在上一年度无法预算。 

　　三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　揭阳市揭西县残疾人联合会2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 1.62 万元的 94.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.50 万元的 95.00% ；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 94.30% 。

　　2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.08 万元， 下降4.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.08万元，下降5.30% ；公务接待费支出决算 减少0.01万元，下降8.20% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：对公车使用从严管理，规范使用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制接待经费使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 1.43万元，占92.53% ；公务接待费支出 0.12万元，占7.47% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.43 万元，  2017年局（部、委、办）机关及下属1个单位   公务用车保有量为 1 辆，主要用于 干部职工参加各级工作会议及下乡检查等工作。 

　　3.公务接待费支出 0.12 万元，主要用于 接待上级领导开支 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0  个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人， 主要包括市残联理事长、相关业务科室负责人及周边县区残联领导，我单位配合的业务学习交流会议。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017 年本部门机关运行经费支出 10.24 万元，比上年 减少0.94 万元， 下降8.41%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对本单位办公支出及“三公”经费使用严格控制管理，做到合理支出不浪费。 

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017 年本部门政府采购支出总额 28.80  万元，其中：政府采购货物支出 28.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 此项支出用于辅具采购，为近三百名贫困残疾人免费适配了各类辅具六百多件。 

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车xx辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是商务小车一辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.6万元，占一般公共预算项目支出总额的4.17%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

　　专职委员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专职委员项目自评得分良好。项目全年预算数为60.6万元，执行数为60.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是乡镇（街道）专职委员均通过政府购买服务完成了招考选聘工作，工资由财政局核发，拨付到各乡镇财政所再支付给专职委员个人；二是村（社区）专职委员补助由我单位实名制申请财政资金，实名制委托银行发放到相关专职委员个人账户中，充分利用财政补助资金鼓励了专职委员参与残疾人工作的积极性，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：一是资金申报及使用不够及时；二是村（社区）专职委员补助金额少，对于残疾人难有激励作用。下一步改进措施：一是加快资金的申请及使用；二是希望省级财政继续加大投入，使得基层残联工作更好得到落实。

　　组织对专职委员项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60.6万元。从评价情况来看，构建了基层残联的体系，资金使用合理规范。

　　组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

　　重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

　　以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填） 

第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。