第三部分    揭阳市揭西县环卫局2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 揭阳市揭西县环卫局2017 年度总收入 2731.44 万元，其中本年收入 2731.44 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2731.44 万元， 比上年决算数增加662.25万元，增长32.01%，主要变动情况：一是揭西县老虎坷垃圾填埋场商业运营年度财政拨款收入增加；二是县城区环境卫生综合服务采购项目财政拨款收入的增加。 

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

 揭阳市揭西县环卫局2017 年度总支出 2731.44 万元，其中本年支出 2731.44 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1215.82 万元， 比上年决算数减少328.14万元，下降21.25%，主要变动情况：县城环境卫生综合服务外包后，解聘原有的临时环卫工人。 

2.项目支出 1515.61 万元， 比上年决算数增加990.40万元，增长188.57%，主要变动情况：一是揭西县老虎坷垃圾填埋场商业运营年度财政拨款收入增加；二是县城区环境卫生综合服务采购项目财政拨款收入的增加。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 揭阳市揭西县环卫局2017 年度财政拨款收入合计 2731.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2731.44 万元，比上年决算数 增加662.25 万元， 增长32.01%；主要变动情况：一是揭西县老虎坷垃圾填埋场商业运营年度财政拨款收入增加；二是县城区环境卫生综合服务采购项目财政拨款收入的增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。 

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 揭阳市揭西县环卫局2017 年度财政拨款支出合计 2731.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2731.44 万元，比年初预算数 增加4.67 万元， 增长0.17%；主要变动情况：在职人员正常晋升工资 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。 

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 揭阳市揭西县环卫局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.90 万元，完成预算 2.53 万元的 35.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.50 万元的 57.60% ；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1.03 万元的 3.70% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少1.07 万元， 下降54.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.50万元，下降36.60% ；公务接待费支出决算 减少0.57万元，下降94.50% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车购置及运行费下降；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0.86万元，占95.78% ；公务接待费支出 0.04万元，占4.22% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.86 万元，  2017年局机关 公务用车保有量为 1辆，环卫作业用车17 辆，主要用于 日常县城环卫工作、往返垃圾场管理工作检查及县城垃圾清运及道路清扫作业用车。 

3.公务接待费支出 0.04 万元，主要用于 接待垃圾场市环保工作检查 。 2017年，局机关 共接待国外来访团组 0  个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人， 主要为环保工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 474.70 万元，比上年 减少173.42 万元， 下降26.76%。 主要增减变动情况是： 机关运行经费的下降。 

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 71.07  万元，其中：政府采购货物支出 71.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。   

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 18 辆，其中， 定向化保障岗位用车（公务车）1辆、特种专业技术用车17辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 我局积极推进预算绩效管理工作，不断提升预算绩效管理工作的质量的水平，预算绩效管理工作取得了较好的成效。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。  暂无开展以部门为主题的项目绩效评价。