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目 录
第一部分 揭阳市揭西县水产局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 揭阳市揭西县水产局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭阳市揭西县水产局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市揭西县水产局 概况
（一）部门主要职责
揭西县水产局部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省、市有关渔业管理的法律、法规、方针和政策；制定揭西县渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法；组织编制全县渔业产业发展总体规划，并监督实施。
（2）制定全县水产养殖、捕捞、加工、流通市场包括产供销整个渔业的中长期发展规划、计划；知道渔业生产结构调整，产品质量检测，渔业产业化和渔业可持续发展工作；指导水产品市场的规划和建设等以及实施渔业有关项目工程。
（3）做好全县渔业统计，掌握全县渔情、行情等有关信息，掌握整个行业发展动态和趋势，指导产业的发展。
（4）研究拟定渔业发展的重大技术进步措施，负责渔业科技管理工作，指导渔业科普教育工作，实施“科技兴渔”战略，组织科技攻关，重大科研项目的研究及成果管理，技术培训，技术推广；负责鉴定和制定技术标准，管理产品质量。
（5）负责渔业环境保护的管理工作，组织渔业环境的调查、监测、协助有关部门拟定陆源污染物排放标准和总量控制制度，并监督实施；组织协调处理全县渔业污染事件，监测渔业水域环境，处理渔业水域污染事故；组织渔业资源增殖和保护的管理工作。
（6）依法实施辖区的渔业监督管理，查处渔业违法行为，维护渔业生产秩序和渔业权益，依法行使渔业行政监督权和渔业行政处罚权，指导渔业执法队伍建设；负责水生野生动物的保护。
（7）负责协调渔业的外事、外经工作，组织开展对外经济合作交流活动，促进对外经济合作。
（8）承办县人民政府和省、市海洋与渔业局交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 揭阳市揭西县水产局2017 年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
281.46
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
31
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
67.76
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
2.36
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
184.33
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
1.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
22.03
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
3.97
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
281.46
|
本年支出合计
|
47
|
281.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
0.00
|
年末结转和结余
|
49
|
0.00
|
|
总计
|
25
|
281.46
|
总计
|
50
|
281.46
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表
|
|
|
公开02表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
281.46
|
281.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
184.33
|
184.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
184.33
|
184.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
122.91
|
122.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130148
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
48.72
|
48.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
9.50
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140499
|
成品油价格改革补贴其他支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
22.03
|
22.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22002
|
海洋管理事务
|
22.03
|
22.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200218
|
海岛和海域保护
|
12.03
|
12.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200299
|
其他海洋管理事务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
公开03表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
281.46
|
197.01
|
84.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
184.33
|
122.91
|
61.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
184.33
|
122.91
|
61.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
122.91
|
122.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130148
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
48.72
|
0.00
|
48.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
214
|
交通运输支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2140499
|
成品油价格改革补贴其他支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
22.03
|
0.00
|
22.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22002
|
海洋管理事务
|
22.03
|
0.00
|
22.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200218
|
海岛和海域保护
|
12.03
|
0.00
|
12.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200299
|
其他海洋管理事务支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
公开04表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
281.46
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
184.33
|
184.33
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
22.03
|
22.03
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
281.46
|
本年支出合计
|
52
|
281.46
|
281.46
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
总计
|
28
|
281.46
|
总计
|
56
|
281.46
|
281.46
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
公开05表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
281.46
|
197.01
|
84.45
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
67.76
|
67.76
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
2.36
|
2.36
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
184.33
|
122.91
|
61.42
|
|
21301
|
农业
|
184.33
|
122.91
|
61.42
|
|
2130104
|
事业运行
|
122.91
|
122.91
|
0.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
2130148
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
48.72
|
0.00
|
48.72
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
|
214
|
交通运输支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
21404
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
2140499
|
成品油价格改革补贴其他支出
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
22.03
|
0.00
|
22.03
|
|
22002
|
海洋管理事务
|
22.03
|
0.00
|
22.03
|
|
2200218
|
海岛和海域保护
|
12.03
|
0.00
|
12.03
|
|
2200299
|
其他海洋管理事务支出
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.97
|
3.97
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
公开06表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
102.41
|
302
|
商品和服务支出
|
15.50
|
|
30101
|
基本工资
|
50.03
|
30201
|
办公费
|
5.30
|
|
30102
|
津贴补贴
|
52.39
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.01
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.12
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.18
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
74.10
|
30211
|
差旅费
|
0.96
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
67.10
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.66
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.60
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.26
|
|
30307
|
医疗费
|
2.36
|
30218
|
专用材料费
|
3.20
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.39
|
|
30311
|
住房公积金
|
3.97
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.43
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.50
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.55
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
5.00
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
5.00
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
176.51
|
|
公用经费合计
|
20.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开07表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.77
|
0.00
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
0.27
|
1.68
|
0.00
|
1.43
|
0.00
|
1.43
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开08表
|
|
部门： 揭阳市揭西县水产局
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082299
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21211
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121100
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22908
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2290805
|
体育彩票销售机构的业务费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2290808
|
彩票市场调控资金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 揭阳市揭西县水产局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭阳市揭西县水产局2017 年度总收入 281.46 万元，其中本年收入 281.46 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 281.46 万元， 比上年决算数增加72.76万元，增长34.86%，主要变动情况：一是工资福利增长；二是项目资金增长。
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平
3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平
4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平
5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平
（二）年度支出总体情况
揭阳市揭西县水产局2017 年度总支出 281.46 万元，其中本年支出 281.46 万元。具体情况如下：
1.基本支出 197.01 万元， 比上年决算数增加16.01万元，增长8.85%，主要变动情况：工资福利支出增长。
2.项目支出 84.45 万元， 比上年决算数增加56.75万元，增长204.87%，主要变动情况：项目资金支出增长。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
揭阳市揭西县水产局2017 年度财政拨款收入合计 281.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.46 万元，比上年决算数 增加72.76 万元， 增长34.86%；主要变动情况：一是工资福利增长；二是项目资金增长。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
揭阳市揭西县水产局2017 年度财政拨款支出合计 281.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 281.46 万元，比年初预算数 增加94.86 万元， 增长50.84%；主要变动情况：一是工资福利支出增长；二是项目资金支出增长。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市揭西县水产局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.77 万元的 95.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.50 万元的 95.00% ；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.27 万元的 95.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.09 万元， 下降5.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.08万元，下降5.30% ；公务接待费支出决算 减少0.01万元，下降3.70% 。 公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：按照要求控制经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：按照要求控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 1.43万元，占84.75% ；公务接待费支出 0.26万元，占15.25% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.43 万元， 2017年局机关及下属2个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 下乡油费、车辆年审费、保险费、维修费等支出
3.公务接待费支出 0.26 万元，主要用于 接待上级领导检查业务 。 2017年，局机关及下属2个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 24 人， 主要包括市领导检查业务、县财政部门、审计部门检查业务。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 20.50 万元，比上年 增加0.84 万元， 增长4.27%。 主要增减变动情况是： 工资福利支出增长
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是专业技术用车 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
2017年没有开展部门项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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