2017年11-12月财政预算（草案）的报告

2017年11月29日在坪上镇第十四届人民代表大会

第三次会议上

坪上镇财政所负责人  张建雄

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告2017年1-10月财政预算执行情况与2017年11-12月财政预算(草案)报告，请予审议，并请参加会议的各位领导、人大代表和列席的同志提出宝贵意见。

一、2017年1-10月财政预算执行情况

2017年1-10月，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，深入贯彻落实党的十八大精神，围绕县年初工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，较好地发挥了财政职能，顺利完成了2017年1-10月财政收支任务，促进了我镇经济社会发展。财政预算执行情况较好。

(一)财政收入执行情况

2017年1-10月，税收收入完成655.32万元，其中：国税完成315.68万元，地税完成339.64万元。一般公共预算收入完成5141.77万元，政府性基金预算收入12.39万元。按用途主要分为：工资福利收入669.12万元,公用及专项经费收入4485.04万元。

（二）财政支出执行情况

2017年1-10月，全镇财政总支出5154.16万元,其中:一般预算支出5141.77万元；政府性基金支出12.39万元。一般预算支出分为两大块:（1）基本支出1071.98万元；（2）项目支出4082.18万元。一般预算支出按用途具体分为:1、一般公共服务472.77万元；2、公共安全支出1万元；3、文化体育与传媒106.97万元；4、社会保障和就业85.48万元；5、医疗卫生与计划生育172.26万元； 6、节能环保38.62万元；7、城乡社区131.49万元； 8、农林水3652.35万元；9、资源勘探信息等支出9.81万元；10、国土海洋气象支出67.84万元；11、住房保障支出19万元；12、债务还本支出384.18万元。

（三）财政收支平衡情况

2017年1-10月一般预算收入5141.77万元，一般预算支出5141.77万元，政府性基金收入12.39万元,政府性基金支出12.39万元,收支相抵，实现收支平衡。

2017年1-10月我们在确保一般预算收支和政府性基金收支平衡的同时，还加强了预算外资金的管理，并将该项收入用于社会各项事业方面支出。

二、2017年11-12月财政预算（草案）

(一)预算收入安排

2017年11-12月税收收入82.69万元，一般预算收入210.98万元。

（二）预算支出安排

2017年11-12月一般预算支出210.98万元，主要支出项目是：1、一般公共服务25.56万元；2、社会保障和就业30.5万元；3、医疗卫生与计划生育66.9万；4、节能环保3.19万元;5、城乡社区42.66万元；6、农林水42.17万元。预算外资金中安排投入镇纪委工作经费2.5万元。                  

（三）预算收支平衡情况

一般预算收入210.98万元，一般预算支出210.98万元，实现财政预算收支出平衡，另外继续抓好预算外资金的管理，以确保预算内外的综合平衡。

三、为实现2017年11-12月财政工作任务应狠抓如下三方面工作

（一）多措并举拓展财源，努力做大财政蛋糕。密切关注上级财税制度改革政策措施，加强与上级财税主管部门的联系，积极争取上级财政扶持。认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，深挖税源，积极支持税务部门开展税收稽查，确保应收尽收。 

（二）优化财政支出结构，加快我镇经济统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，突出重点，科学合理调度资金，为我镇经济社会持续健康发展提供财力保障。不断完善财政支农资金管理机制。重点支持农村基础设施建设、产业发展和扶贫攻坚。继续加大社会保障投入，不断扩大养老等社会保险覆盖范围，提高救助标准。支持做好高校毕业生、农村剩余劳动力、困难群体就业工作。支持保障性安居工程建设，解决好低收入家庭住房困难。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益；加强各类专项资金监督管理，确保资金使用规范、安全、有效；继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本；加强财经纪律学习，提高拒腐防变能力。

各位代表，2017年11-12月，财政任务依然艰巨，使命光荣，我们将积极履行公共财政职能，真抓实干，创新图强，确保全年预算收支任务圆满完成。