2016年度预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会概况
（一）部门主要职责
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，统筹协调生态旅游产业园区的规划、建设、管理和发展；
2、依据揭西县城市建设总体规划，编制和组织实施旅游产业园区总体规划和详细规划；
3、根据授权审批、核准、登记、备案旅游产业园区范围内的旅游投资项目；
4、负责生态旅游产业园区范围内的旅游投资项目招商引资。组织旅游整体形象的对外宣传和促销，注重做好人才培养；
5、制定旅游发展战略、规划和计划，组织、指导旅游产品的开发；
6、组织旅游资源的普查和研究，提出对旅游资源的保护意见，指导区域的规划开发建设，组织、指导旅游统计工作；
7、指导、检查、监督、管理产业园区旅游消防、安全、卫生工作；
8、负责国家和省、市、县、赋予旅游产业园区的其他职权；
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，产业园区管委会内设综合科、资产管理科、人才培训科、市场业务科、宣传推介科与发展研究科6个职能部门。
第二部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会2016年部门决算表
|
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
|
|
支出
|
|
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
|
栏次
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
158.00
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
79.99
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
6.15
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
35.03
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
18.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
22.01
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
1.48
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
164.15
|
本年支出合计
|
60
|
156.50
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
62
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
63
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
64
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
65
|
0.00
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
7.64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
7.64
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
0.00
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
69
|
0.00
|
|
|
34
|
|
|
70
|
0.00
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
|
总计
|
36
|
164.15
|
总计
|
72
|
164.15
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
164.15
|
157.98
|
|
|
|
|
6.15
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
87.63
|
81.48
|
|
|
|
|
6.15
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
87.63
|
81.48
|
|
|
|
|
6.15
|
|
2010301
|
行政运行
|
68.84
|
68.45
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
18.78
|
12.64
|
|
|
|
|
6.15
|
|
212
|
城乡社区支出
|
35.03
|
35.03
|
|
|
|
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
35.03
|
35.03
|
|
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
35.03
|
35.03
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
22.06
|
22.06
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
22.06
|
22.06
|
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
22.06
|
22.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.48
|
1.48
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
156.50
|
81.47
|
75.03
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
79.99
|
79.99
|
0.00
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
79.99
|
79.99
|
0.00
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
68.35
|
68.35
|
0
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
11.64
|
11.64
|
0.00
|
|
|
|
|
212
|
文化体育与传媒支出
|
35.03
|
0
|
35.03
|
|
|
|
|
21299
|
文化
|
35.03
|
0
|
35.03
|
|
|
|
|
2129999
|
其他文化支出
|
35.03
|
0
|
35.03
|
|
|
|
|
213
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
|
|
21399
|
行政事业单位医疗★
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
|
|
2139999
|
其他行政事业单位医疗支出★
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
22.01
|
0
|
22.01
|
|
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
22.01
|
0
|
22.01
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
22.01
|
0
|
22.01
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.48
|
1.48
|
0
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.48
|
1.48
|
0
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.48
|
1.48
|
0
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
158.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
79.99
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
35.03
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
18.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
22.01
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
1.48
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
158.00
|
本年支出合计
|
77
|
156.50
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
1.49
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
1.49
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
158.00
|
总计
|
83
|
158.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
|
|
|
合计
|
156.50
|
81.47
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
79.99
|
79.99
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
79.99
|
79.99
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
68.35
|
68.35
|
0.00
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
11.64
|
11.64
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
35.03
|
0.00
|
35.03
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
35.03
|
0.00
|
35.03
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
35.03
|
0.00
|
35.03
|
|
|
213
|
农林水支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
22.01
|
0.00
|
22.01
|
|
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
22.01
|
0.00
|
22.01
|
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
22.01
|
0.00
|
22.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1.48
|
0.00
|
1.48
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1.48
|
0.00
|
1.48
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.48
|
0.00
|
1.48
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
59.63
|
302
|
商品和服务支出
|
19.43
|
|
30101
|
基本工资
|
25.64
|
30201
|
办公费
|
2.94
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.19
|
30202
|
印刷费
|
7.40
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30205
|
水费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
30206
|
电费
|
0.58
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
0.13
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.80
|
30209
|
物业管理费
|
1.92
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.71
|
30211
|
差旅费
|
1.78
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
0
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30215
|
会议费
|
1.18
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30216
|
培训费
|
0.06
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30217
|
公务接待费
|
0.15
|
|
30307
|
医疗费
|
0.23
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30310
|
生产补贴
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0.95
|
|
30311
|
住房公积金
|
1.48
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
30312
|
提租补贴
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30313
|
购房补贴
|
0
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.30
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.69
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.69
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
人员经费合计
|
61.35
|
公用经费合计
|
20.13
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
20162016年度预算数
|
20162016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.15
|
0.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.15
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2016xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
城乡社区支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
21209
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2120901
|
城市公共设施
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
……
|
……
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会2016年度总收入 万元，其中本年收入158万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入158万元，比2015年决算数增加52.5万元，增长（下降） 49.76%。主要原因：一是增加国债务利息支出，二是增加行政事业类项目，三是增加工资福利支出
（二）年度支出总体情况
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会2016年度总支出 158 万元，其中本年支出156.50 万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出 79.99 万元，主要用于：1、城乡社区支出35.03万元；2、农林水支出18万元；3、商业服务业等支出22.01万元；4、住房保障支出1.48万元。比2015年决算数增加52.5 万元，增长49.76%，主要原因是一是增加国债务利息支出，二是增加行政事业类项目，三是增加工资福利支出。
二、20162016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会20162016年度财政拨款收入合计 158万元。其中：一般公共预算拨款收入158 万元，比年初预算数减少6.15万元，下降3.75 %；主要原因是有项目没有完工验收结算。
（二）20162016年度财政拨款支出说明
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会20162016年度年度财政拨款支出合计 158万元。其中：一般公共预算财政拨款支出158 万元，比年初预算数减少 6.15万元，下降3.75 %；主要原因是有项目没有完工验收结算。
分功能科目看一般公共服务（类）支出 79.99 万元，主要用于：1、城乡社区支出35.03万元；2、农林水支出18万元；3、商业服务业等支出22.01万元；4、住房保障支出1.48万元。
三、20162016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳大北山生态旅游产业园区管理委员会20162016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15万元，完成预算0.15 万元的 100%。公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算0.15 万元的100 %。20162016年度“三公”经费支出决算等于预算数。
与20152015年相比，20162016年度“三公”经费财政拨款支出决算数无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20162016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.15万元，占 100%%。具体情况如下：
公务接待费支出0.15万元，主要用于上级单位检查。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
20162016年本部门机关运行经费支出68.84万元，比2015上年增加26.63万元，增长63.09%。主要原因是：一是增加行政事业类项目，二是增加工资福利支出。
（二）政府采购支出情况说明
20162016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016２０１６年12月31日，本部门没有土地房屋及车辆；固定资产总额为4.36万元，主要包括办公设备及家具用具。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016２０１６年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金75.03万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对《揭西县旅游民间故事》等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出75.03万元。从评价情况来看，《揭西县旅游民间故事》项目支出绩效情况较为理，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号