2016年揭西县政府办

部 门 预 算 

目录

第一部分  揭西县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 揭西县人民政府办公室部门概况

    一、主要职责

（一）揭西县人民政府办公室主要职责：1、负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。2、起草《政府工作报告》。3、组织开展调查研究，为县人民政府领导提供决策参考。4、协助县人民政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。5、组织指导贯彻和实施国家的法律、法规和地方性法规，协调部门之间在执法过程中的争议和矛盾；承办行政复议、行政应诉等工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。6、收集报送上级人民政府和县人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报送县人民政府重大工作措施和重要政务活动。7、检查督促县人民政府各项决议、决定重要工作部署和县人民政府领导重要的贯彻执行情况。8、负责县人民政府信息公开工作，指导、协调全县政府信息公开工作。9、协调县人民政府有关部门、省、市驻揭西单位、驻揭西部队等关系，对有关部门提出处理意见。10、行政事务工作，为县人民政府领导提供服务。11、负责政府政务信息网络建设和管理，负责协调全县电子政务建设。12、办理县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置：1、人秘组；2、综合组；3、信息组；4、文教组；5、行政组；6、揭西县人民政府研究室；7、揭西县人民政府法制局；8、揭西县人民防空办公室、县人民政府战备支前办公室（合署办公）；9、揭西县人民政府应急管理办公室；10、揭西县信息中心。

第二部分  2016年部门预算表

详见附件

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明。1、本办2016年收入预算总额1233.17万元，其中工资福利402.695万元（含住房公积金8.63万元），对个人和家庭补助133.74万元，公用经费109.34万元，专项经费587.398万元；2、2016年收入预算总额比2015年增127.15万元，比增11.5%。其中：工资福利减少9.09万元，对个人和家庭补助增加118.92万元，公用经费减少34.44万元，专项经费减少51.76万元。

（二）支出预算说明。1、2016年预算支出总额1106.02万元，其中工资402.695万元、对个人和家庭补助支出133.74万元、公共经费支出109.34万元、专项经费支出587.398万元；2、2016年预算支出总额比2015年增支127.15万元，比增11.5%。其中工资福利减支9.09万元，对个人和家庭补助增支118.92万元，公用经费减支34.44万元，正常专项经费减支51.76万元。

二、“三公”经费安排情况说明

    2016年本部门“三公”经费预算安排69.38万元，比上年减少3万元，下降4.14%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占41.8%；2016年公务接待费40.38万元，占58.2%。下降原因为2016年继续坚持厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人数。   

三、机关运行经费安排情况

     2016年，本部门机关运行经费安排109.34万元，比上年减少34.44万元，减少23.95%，主要原因是2016年继续坚持厉行节约，认真执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人数。其中：办公费预算39.96万元，公务用车运行维护费预算29万元，公务接待费预算40.38万元。

    四、政府采购情况

    2016年本部门无政府采购情况。

五、国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急公务用车）、其他用车（中巴，用于政务活动专用）2辆。   

六、预算绩效信息公开情况

    我办将认真贯彻中央及地方有关文件精神，结合我办的工作职能和2016年度部门预算资金安排，预计项目绩效目标覆盖率100%，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。