第三部分 2016年揭西县对外贸易局部门预算情况说明

一、 预算执行情况分析  

2016年我局本年财政拨款预算收入共90.70万元，较2015年预算收入80.61万元增加10.09万元，增长率为12.5%，增长的主要原因是人员工资收入增加。

2016年本年预算支出共90.70万元，其中:工资福利支出43.06万元（含住房公积金：1.05万元），对个人和家庭补助支出38.73万元；公用经费8.91万元，主要原因是我局高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，尽量减少经费支出。

（一）“三公”经费支出情况：

2016年我局“三公”经费总额为0.64万元，其中；

一是我局没有因公出国（境）费用 。

二是我局没有公务用车购置及运行维护费用。

三是公务接待费0.64万元，预算得以合理利用。

（二）机关运行经费支出说明：

2016年我局机关运行经费预算支出8.91万元，比2015年预算支出8.24万元增加0.67万元，增长率为8.1%。其中：办公经费3.48万元，印刷费0.71万元，邮电费0.88万元，福利费0.96万元，水电费0.88万元，维修费1.36万元，公务接待费0.64万元，机关运行经费预算本着厉行节约，严格执行八项规定，合理利用资金原则 。

（三）政府采购支出说明：

2016年我局没有政府采购项目没有预算 。

（四）国有资产占用情况说明：

截至2016年3月31日，本单位没有车辆，没有大型设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况：

没有绩效预算支出 。

二、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

附件

一、收支总体情况表  

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

揭西县对外贸易局

2016年8月11日

 附件：部门预算公开表格