目 录

第一部分  揭西县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县司法局概况

 一、揭西县司法局职能概况

主要工作职责是： 

一、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、 政策和法律、法规，制订司法行政工作的长期规划和年度计划。 

二、负责法制宣传和法律普及工作，监督和指导依法治理工作。 

三、管理、监督、指导律师工作，管理社会法律服务机构。 

四、管理、监督、指导公证机构和公证业务工作。 

五、管理、监督、指导法律援助工作。 

六、管理、指导基层司法行政工作、法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理。 

七、指导、协调社区矫正和安置帮教工作。 七、指导管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责局机关、直属单位和基层司法所队伍的人事、党务、培训工作；负责全系统信息网络建设、装备和行政保障工作。 

     八、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、揭西县司法局机构设置 

我局是主管全县司法行政工作的政府职能部门，为财政全额拨款单位，执行行政机关会计制度，人员总编制数80人。局机关设6个行政股室：政工办、秘书股、宣教股、基层股、公律股、法律援助处:；下属2个事业单位：公证处、公职律师事务所；在各乡镇共设17个基层司法所为我局派出机构；同时，管理广东霖都律师事务所。

第二部分  2016年部门预算表    

收支总体情况表

收入总体情况表

支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

部门预算基本支出预算表

部门预算项目支出及其他支出预算表

备注：以上各表详见附件。 

第三部分  2016年部门预算情况说明

二、部门预算收入情况
　　2016年度年初预算总额1310.48万元。同比2015年增加314.57万元，增长31.5%。其中：工资福利支出548.20万元（含住房公积金：9.82万元）、对个人和家庭补助支出158.14万元、公用经费52.14万元、专项经费637万元。

部门预算支出情况 

预算支出比去年增加314.57万元，主要增加部分为人员工资、住房公积金、个人与家庭补助以及专项经费，工资补助部分提高是因为在职人员工资普调，专项经费增加是因为上级业务部门为推进法治工作进程，加大了普法宣传、人民调解、社区矫正、法律援助、一村一法律顾问等业务工作的投资。 

“三公”经费预算说明

我局2016年“三公”经费预算总额为11.22万元，同比减少1.5万元。减少率-11.7%。其中：因公出国（境）费0万元，占0%；2016年公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，2016年公务接待费3.72万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算经费为 0 万元，2016年该项经费预算为0元，与去年没变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算经费为7.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，比2015年预算相同；公务用车运行及维护支出7.5万元，比2015年预算减少1.5万元，减少率-11.7%。原因为加强公车管理，合理安排车辆。

3. 公务接待费预算经费为3.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，比2015年预算相同。

五、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆，警车1辆。

六、预算绩效管理工作情况说明

我局认真贯彻中央及地方有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，让预算绩效管理工作取得较好成效。

七、政府采购预算情况 

2016年我单位无政府采购预算安排。

 年度机关运行经费预算安排情况 

2016年我局机关运行经费预算52.14万元，较去年增加16.51万元，增长46.3%。其中：办公费20.94万元，印刷费3万元，水费2.5万元，邮电费2万元，电费6.5万元，差旅费6万元，公务接待费3.7万元，，公务用车运行维护费7.5万元。

   四、名词解释 

1、财政预算数：指县财政2016年度下达我局年初部门预算指标。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。