第二部分  2016年部门预算表

详见附表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算891.15万元，比上年减少210.76万元，降低19.14%，主要原因是本年度专项经费减少；支出预算891.15万元，减少210.76万元，降低19.14%；主要原因是人员工资福利支出减少63.52万元，对个人和家庭的补助增加120.3万元，正常办公经费减少5.96万元，专项经费减少273.5万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排47968元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年减少1万元元；公务接待费3.3万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排24.11万元，比上年减少5.96万元，降低24.72%，主要原因是人员减少导致日常办公经费减少。其中：办公费5.5万元，印刷费2.5万元，水费0.4万元，电费1.75万元，邮电费3.5万元，公务用车维护费1.50万元，差旅费1.66万元，招待费3.30万元，其他商品和服务支出4万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府无采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公园管理处洒水作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

   我局将认真贯彻中央及地方有关文件精神，结合我局的工作职能和2016年度部门预算资金安排，预计项目绩效目标覆盖率100%，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。