2016年部门预算

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揭西县审计局2016年度财务预算公开

发文时间：2018-04-26 08:52:39

揭西县审计局2016年度部门预算公开

第一部分审计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 16年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 16年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭西县审计局概况

一、 部门概况

（一）部门职责

贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针、政策和法律法规，拟订我县审计监督的地方规范性文件，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划，对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）机构设置

县审计局行政上隶属县人民政府管理，财务隶属市审计局管理，属县财政全额拨款的行政单位。局内设：人秘股、财税金融审计股、经济责任审计股、经贸审计股、下属正股级公益一类事业单位一个：经济责任审计中心。行政编制13人，事业编制4人。

第二部分 揭西县审计局16年部门预算表

收支总体情况表
收入总体情况表
支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
政府性基金预算支出情况表
部门预算基本支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 16年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2016年预算收入总额214.98万元，比2015年预算收入207.99万元增加6.99万元，比增3.36%，增加的主要原因是人员经费得到相应增加。；2016年预算支出增减变动情况及原因：2017年预算支出总额214.98万元，比2016年预算支出207.99万元增加6.99万元，比增3.36%，增加的主要原因是人员经费得到相应增加。
“三公”经费安排情况说明

16年本部门“三公”经费预算安排7.30万元，比上年减少3.5万元，下降32.40%，主要原因是公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年下降了3.5万元，下降70%，下降的原因是公务用车运行维护下降；公务接待费5.80万元，与上年相同。
机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费（公用经费）预算支出241.97万元，主要包括：工资福利支出133.20万元、对个人和家庭的补助支出65.44万元，办公费13.03万元，公务接待费5.80万元、公务用车运行维护费1.5万元、专项经费23万元等。
政府采购情况

2016年我单位无政府采购预算安排。
国有资产占有使用情况

截至2016年12月31止，单位国有资产总额为1080114.46元，其中：通用设备98件，金额760838.46元，专用设备1件，金额262012.00元，家具用具3件，金额57264.00元。本单位2015年国有资产总额1715049.30元，2016年核减国有资产746316.00元，增加国有资产111381.16元，2016年末国有资产总额1080114.46元。
预算绩效信息公开情况

16年，本部门积极推进了部门预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分名词解释

1、财政预算数：指县财政2016年度下达我局年初部门预算指标。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、劳务费和公务用车运行维护费等。