目 录

第一部分  揭西县旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭西县旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟订旅游工作和旅游业管理的地方规范性文件、规章并监督实施。

2、拟订国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和推介促销活动；制订旅游发展战略、规划和计划；组织、指导旅游产品的开发。

3、培育和完善县内旅游市场，拟订发展县内旅游的战略措施并指导实施。

4、组织旅游资源的普查，提出对旅游资源的保护意见，指导区域的规划开发建设；组织、指导旅游统计工作。

5、组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；审核经营国内旅游业务的旅行社；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

6、会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的业务规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

7、指导规范旅游企业管理，提高旅游经济效益；整顿、规范、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；指导、监督旅游安全工作，监督、检查旅游保险的实施工作；协调处理旅游安全事故的救援和理赔工作。

8、指导旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，负责旅游行业技术等级考核、行业资格考试、等级考试和导游员的年度审核，管理直属单位。

9、指导全县（旅行社、旅游接待宾馆、景区、景点）的旅游业务工作。

10、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，县旅游局内设人秘股、业务管理股、资源与市场开发股三个职能股。列入2016年部门预算编制12名，财政供给离退休人员5名。

第二部分  2016年部门预算表

部门预算表详见附表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算806.96万元，比上年减少1081.34万元，下降57.27%，主要原因是专项经费较去年减少800万元；支出预算806.96万元，比上年减少1081.34万元，下降57.27%，主要原因是专项经费较去年减少800万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.27万元，比上年减少1万元，下降30.58%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年减少1万元，下降40%；公务接待费0.77万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排11.46万元，比上年增加0.88万元，增长8%，主要原因是办公费增加。其中：办公费9.19万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车运行维护费1.5万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排700万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算700万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我局有1车辆公务用车，为一般公务用车，单位没有价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极开展推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得效好成效。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以按排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运用用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。