第一部分   中共揭西县委组织部概况

（一）部门主要职责

中共揭西县委组织部是县委主管党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、老干部工作等方面工作的综合职能部门。主要职责：

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；拟定我县有关组织、干部工作的规章制度以及党员、干部管理规划，并组织实施。

    2、研究和指导全县各级党组织建设；探索和指导全县基层各行业和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出全县党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作和党建研究；主管全县党员的管理和发展工作；负责抓好农村党员干部远程教育工作。

    3、负责列入县委负责管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；负责办理有关干部任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导全县各级领导班子的思想政治建设；承办市管干部的有关工作业务；负责县委委托管理干部的审批、备案审查以及干部宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置工作。

    4、制订干部队伍建设的政策和干部人事工作的规定及制度；综合协调干部宏观管理和培养选拔年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部的工作。

    5、宏观指导和研究全县党的组织制度和干部人事制度的改革。综合指导党的机关、人大和政协机关、法院、检察院、群众团体和民主党派机关等参照国家公务员制度管理的工作。

    6、负责全县组织和干部工作的调查研究和检查、督促工作，及时向县委反映重要情况，提出建议；监督各级党政领导干部和干部选拔任用。组织有关部门做好干部信息的综合、交流工作。

    7、制订全县干部教育工作规划、协调、指导、检查各乡镇和县直单位的干部培训工作；组织县管干部和一定层次干部的培训。

    8、制订全县人才发展规划，检查、指导、协调全县人才工作；做好拔尖人才的选拔、管理、服务；编纂中共揭西县组织史。

    9、宏观管理全县的退（离）休干部的工作，制订退（离）休干部工作的有关规定，抓好老干部大学的办学与管理工作。

10、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

县委组织部机关设7个职能组（室）和1个中心。具体为：办公室、干部组、组织组、党联办、干部监督组、干部培训组、人才工作组、电教中心。按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共揭西县委组织部）2016年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位的部门。

第二部分  中共揭西县委组织部2016年部门决算表

详情见附件

第三部分   中共揭西县委组织部2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭西县委组织部2016年度总收入346.52万元，其中本年收入346.52万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入346.52万元，比上年决算数增加36.3万元，增长11.7 %。主要原因：一是在职人员调整和2016年工作人员执行新工资标准；二是乡镇及县级领导班子换届培训会较上一年度有所增加；三是根据上级工作安排，增加开展直接联系群众工作经费和基层治理工作经费。

2．无上级补助收入。

3．无事业收入。

4．无经营收入。

5．无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共揭西县委组织部2016年度总支出346.52万元，其中本年支出346.52万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出327.5万元，主要用于人员工资福利支出121.37 万元、退休人员工资及其他对个人和家庭的补助19.72万元、其他组织事务支出186.41万元。社会保障和就业支出16.09万元，住房保障支出2.93万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共揭西县委组织部2016年度财政拨款收入合计346.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入346.52万元，比年初预算数增加36.3万元，增长11.7 %；主要原因是乡镇及县级领导班子换届培训会较上一年度有所增加，并增加开展直接联系群众工作经费和基层治理工作经费。无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共揭西县委组织部2016年度财政拨款支出合计346.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出346.52万元，比年初预算数增加36.3万元，增长11.7%；主要原因是乡镇及县级领导班子换届培训会较上一年度有所增加，并增加开展直接联系群众工作经费和基层治理工作经费；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，行政运行137.74万元，主用于工资福利、正常办公费用支出、“三公”经费支出；其他组织事务支出189.77万元，主要用于项目支出：报刊费及南方杂志、慰问困难党员、县管拔尖人才工作经费、其他劳务支出、基层党建经费、档案资料管理经费、基层治理工作经费、直接联系群众工作经费等；其他行政事业单位离退休支出16.09万元，主要用于：退休干部经费支出；住房公积金2.93万元，主要用于：在职人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共揭西县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.1016万元，完成预算16.8177万元的66.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为8.1016万元，完成预算13.8177万元的58.63%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少19.59万元，下降63.83%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.39万元，下降82.75 %；公务接待费支出决算减少5.2万元，下降39.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占27.02%；公务接待费支出8.1016万元，占72.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3万元。

3.公务接待费支出8.1016万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待76次，接待人数共1012人。主要包括上级单位检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出156.76万元，比上年增加5.38万元，增长3.32%。主要原因是2016年工作人员执行新工资标准，同时乡镇及县级领导班子换届培训会较上一年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 我部认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极开展推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。