上砂镇2016年部门决算公开

目  录

第一部分   揭西县上砂镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分   揭西县上砂镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   揭西县上砂镇人民政府概况

一、主要职责
（一）党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大联络工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室副主任兼任），综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大行使权力，政协参政议政作用。
（二）村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。
（三）农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、

林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇

企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。
（四）人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。
（五）组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。
（六）综治信访维称中心。整合街道信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作，主任由街道党工委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。
（七）社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇委镇政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。根据乡镇分类和功能定位要求，镇政府机构内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：
1、党政办公室
2、村镇建设办公室
3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
4、人口和计划生育办公室
5、组织宣传办公室
6、综治信访维稳中心
7、社会事务服务中心
此外，按有关规定设置下列机构：
1、纪律检查委员会（与监察室合署）
2、武装部
3、共青团
4、妇联
5、工会
    

第二部分    揭西县上砂镇2016年部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分    揭西县上砂镇2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭西县上砂镇人民政府2016年度总收入3108.9万元，其中本年收入3108.9万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入3108.9万元，比2015年决算数减少1350.6万元，减少43.4%，主要原因是压缩公用经费与项目支出有所减少。
（二）年度支出总体情况
揭西县上砂镇人民政府2016年度总支出3108.9万元，其中本年支出3108.9万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出515.28万元，主要用于工资支出及公用经费支出，比2015年决算数减少38.12万元，下降6.9%，主要原因是压缩公用经费支出。
2、文化体育与传媒支出17.2万元，主要用于文化设施建设支出，比2015年决算数减少12万元，下降41.1%，主要原因是减少了文化设施建设方面的投入。
3、社会保障和就业支出133.54万元，主要用于离退休干部及社区干部工资支出，以及80周岁以上高龄老人津贴支出。
4、医疗卫生与计划生育支出217.55万元，主要用于计划生育及社会公共事务方面支出，比2015年决算数减少98.6万元，下降45.3%，主要原因是计划生育方面支出减少。
5、节能环保支出96.9万元，主要用于垃圾处理与其他防治污染支出，比2015年决算数减少158万元，下降138%，主要原因是其他防治污染支出有所减少。
6、城乡社区支出452.19万元，主要用于2015、2016年度基本农田保护经济补偿支出，以及社会公共事务支出，比2015年增加了272.71万元，上升了151.9%，主要原因是农业土地的开发及其它土地的增加。

7、农林水支出1626.4万元，主要用于村干部工资、村委办公费、危房改造资金、精准扶贫资金、水利所办公费及人员工资等支出，比2015年减少1087.56万元，下降40.1%，主要原因是水利工程建设、危房改造等方面支出减少。
8、住房保障支出7.58万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

8、其它支出42.27万元，主要用于社会事务综合支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
2016年度财政拨款收入支出说明
揭西县上砂镇人民政府2016年度财政拨款收入合计3108.9万元，支出合计3108.9万元。

9、分功能科目看，一般公共服务支出515.28万元，主要用于工资支出及公用经费支出；文化体育与传媒支出17.2万元，主要用于文化设施建设支出；社会保障和就业支出133.54万元，主要用于离退休干部及社区干部工资支出，以及80周岁以上高龄老人津贴支出；医疗卫生与计划生育支出217.55万元，主要用于计划生育及社会公共事务方面支出；节能环保支出96.9万元，主要用于垃圾处理与其他防治污染支出；城乡社区支出452.19万元，主要用于2015、2016年度基本农田保护经济补偿支出，以及社会公共事务支出；农林水支出1626.4万元，主要用于村干部工资、村委办公费、危房改造资金、精准扶贫资金、水利所办公费及人员工资等支出；住房保障支出7.58万元，主要用于干部职工住房公积金支出；其它公益福利事业支出42.27万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭西县上砂镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.8万元，完成预算16.8万元的100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为11.8万元，完成预算11.8万元的100%。
与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5万元，占32.47%；公务接待费支出11.8万元，占67.53%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车运行及维护费支出5万元，2016年公务用车保有量为3辆，主要用于执行公务。
2、公务接待费支出11.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年发生国内接待84次，接待人数共896人。主要包括上级单位、其他相关单位及乡贤等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2016年本部门无政府采购支出。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均属一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2141.73万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务方面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。