第一部分  揭西县林业局概况

一、部门主要职责

揭西县林业局是主管全县林业工作的职能部门，其主要职责是： 

   (一)贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制订全县林业发展规划和计划，指导全县林业经济体制改革。 

   (二)编制造林绿化和林木种苗总体规划、计划，组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设。 

   (三)组织指导森林资源的调查、规划、设计、动态监测及管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行，负责监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等林政管理工作；依照有关的法律、法规，负责林地、林权管理和征收、占用林地的审核申报工作；主管森林资源的有偿使用，监督林地开发利用，负责全县山林权属争议的调处工作。 

   (四)指导林业基本建设和林业社会化体系建设；监督管理国有林业资产；负责县级林业事业费、林业基金 

的管理和使用。 

   (五)负责管理全县森林和陆生、野生动植物资源，珍稀濒危动、植物的保护和合理开发利用：指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动、植物资源的重大案件； 指导、检查、监督森林病虫害防治、检疫工作。 

(六)组织制订全县林业科学技术发展规划和计划，组织协调科研项目实施和科技成果的推广应用；指导管理全县林业教育和专业人才培训以及林业科技普及推广工作；指导林业宣传工作。 

    (七)对乡镇林业工作站、苗圃、森林公园、林区公路、国有林场、集体林场和木材生产、林产化工、木浆造纸等林业企业实行宏观管理、规划指导林产品和木材市场建设。 

    (八)指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设；组织、协调、督促重大森林案件的查处。  

    (九)负责揭西县绿化委员会具体工作；指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。 

    (十)负责揭西县人民政府森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。 

    (十一)承办县人民政府及上级林业部门交办的其他事项。 

二、机构设置

1. 
   

2. 
   

   本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

3. 
   

4. 
   

   本部门内设机构、人员构成情况。

   根据上述职责，核定县林业局事业编制36名。其中设局长1名，副局长3名，正副股长各7名。 按规定配备后勤服务人员5名，在总编制内解决。 经费由县财政核拨。 

   县林业局设7个股(室、大队)： 

      1、人秘股(加挂法制股) 

       协助局领导组织协调机关日常工作，负责制订和组织贯彻执行机关各项规章制度；负责局机关的会议、会务、文秘、档案、财务、宣传、保卫工作和后勤管理；负责本系统人才培训、教育、劳资，离退休人员管理及青、妇、计划生育、政治思想和精神文明建设；做好监察，纪检工作；贯彻执行国家和省市森林资源管理有关政策：法规和制度，指导、监督全县林业行政执法工作。    

       2、营林股 

       组织指导造林营林工作以及各种商品林基地、生态公益林体系和林木种苗基地的建设；指导监督投资造林项目的实施；配合有关部门做好水土保持工作；指导和协调全县森林病虫害防治、检疫和预测预报工作。
       3、林政股  

       负责全县林地、林权、森林资源和林政管理工作；监督管理森林采伐限额、木材运输制度的执行；组织指导全县森林资源调查、规划、设计管理和森林经营方案的编制；指导全县森林资源有偿使用，监督林地开发利用；指导陆生野生动植物资源的保护工作和自然保护区、林业工作站的建设，协助省做好濒危物种及陆生野生动植物物种及其制品进出口的管理工作；负责县际山林权属争议的调处工作。 

       4、县绿化委员会办公室 

       承办县绿化委员会办公室日常工作，组织协调和检查指导全民义务植树、部门绿化、城市绿化工作，督促城乡绿化规划和计划的实施。 

       5、县森林防火办公室 

       编制森林防火基础设施建设规划和森林火险区划；会同有关部门进行森林消防监督；发生重大森林火灾时协调和督促乡镇进行扑救；掌握森林火灾信息，管理森林火灾档案及组织森林消防协会的学术活动。 

       6、林业产业股 

       管理、指导局属单位体制改革；协调局属单位的生产经营，审查企业技改项目，检查监督直属单位的安全生产。 

       7、林业综合行政执法大队 

       依法对辖区内发生的林业行政案件进行调查处理。

   第二部分 揭西县林业局2016年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   以上表格详细内容请见附件。

    

   第三部分 揭西县林业局2016年部门决算情况说明

   一、2016年度收入支出决算总体情况说明

   （一）年度收入总体情况

   揭西县林业局2016年度总收入4279.03万元，其中本年收入  4279.03万元。具体情况如下：

   1．财政拨款收入4279.03万元，比上年决算数减少了5861.16万元，减少率57.80％，主要是项目经费减少。

   2．上级补助收入0万元，与上年持平。

   3．事业收入0万元，与上年持平。

   4．经营收入0万元，与上年持平。

   5．其他收入0万元，与上年持平。

   （二）年度支出总体情况

   揭西县林业局2016年度总支出4279.03万元，其中本年支出4279.03万元。具体情况如下：

   1. 社会保障和就业（类）支出208.09万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出，比上年决算数增加198.6万元，增长2092.73%，主要原因是原离退休人员工资支出科目调整。

   2. 农林水（类）支出4058.94万元，主要支出项目有森林碳汇生态重点工程，比上年决算数减少6065.86万元，下降59.90%，主要原因是项目经费减少。

   3. 交通运输（类）支出1万元，主要支出项目有成品油价格改革补贴其他支出，比上年决算数减少1万元，下降50%，主要原因是项目经费减少。

   4. 住房保障（类）支出9万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加5.1万元，增长130.77%，主要原因是住房公积金标准提高。

   5. 粮油物资储备（类）支出2万元，主要支出项目有省级工贸事业发展经费，比上年决算数增加2万元，主要原因是财政拨款项目经费增加。

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2016年度财政拨款收入说明

   揭西县林业局2016年度财政拨款收入合计4279.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4279.03万元，比年初预算数减少130.65万元，下降2.96 %；主要原因是财政拨款项目支出比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

   （二）2016年度财政拨款支出说明

   揭西县林业局2016年度财政拨款支出合计4279.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4279.03万元，比年初预算数减少130.65万元，下降2.96 %；主要原因是财政拨款项目支出比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

   分功能科目看：

   1. 社会保障和就业（类）支出208.09万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

   2. 农林水（类）支出4058.94万元，主要支出项目有森林碳汇生态重点工程。

   3. 交通运输（类）支出1万元，主要支出项目有成品油价格改革补贴其他支出。

   4. 住房保障（类）支出9万元，主要支出项目有住房公积金支出。

   5. 粮油物资储备（类）支出2万元，主要支出项目有省级工贸事业发展经费。

   三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   揭西县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.62万元，完成预算8.62万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

   与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.60万元，下降43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.60万元，下降52.40%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出与上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占70%；公务接待费支出2.62万元，占30%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 6元，2016年局机关公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务与执法业务。

   3.公务接待费支出2.62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共239人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年本部门机关运行经费支出59.65万元，比上年增加0.8万元，增长1.36%。主要原因是：公用经费增加

   （二）政府采购支出情况说明

   2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是废旧车辆未报销；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

      1．绩效管理工作总体情况。本年我局未开展该项工作。

   2．部门决算中项目绩效自评结果：本年我局未开展该项工作。

   3．重点项目绩效评价报告：本年我局未开展该项工作。

   4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：本年我局未开展该项工作。

    

   第四部分  名词解释

5. 
   

1. 
   

2. 
   

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

3.