一、部门职责

棉湖镇人民政府行政隶属揭西县人民政府领导，财务隶属揭西县财政局管理。

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种社会、经济组织的合法权益；

    5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    按照部门决算编报要求，纳入我部门（棉湖镇人民政府）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。

第二部分  棉湖镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见附件）

第三部分 棉湖镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

棉湖镇人民政府2016年度总收入6400.13万元，其中本年收入6400.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6400.13万元，比上年决算数减少1239.48万元，下降16%。主要原因：税收收入的减少。

2．上级补助收入0万元，与上年持平。

3．事业收入0万元，与上年持平。

4．经营收入0万元，与上年持平。

5．其他收入0万元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

棉湖镇人民政府2016年度总支出6400.13万元，其中本年支出6400.13万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出770.76万元，主要用于人员工资支出、日常机关运行费用、公共服务站建设，比上年决算数减少325.76万元，下降29.71%，主要原因是大力压减机关运行费用，厉行节约。

2.文化体育与传媒（类）支出2万元，主要支出项目有公共文化服务体系建设，比上年决算数减少15.5万元，下降88.58%，主要原因是相应的文化方面建设减少。

3.社会保障合计就业（类）支出636.33万元，主要支出项目有人员工资、居委办公费用，比上年决算数增加343.72万元，增长117.47%，主要原因是人员工资待遇提高、增加政府购买服务人员。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出61.25万元，主要支出项目有计生专干生活补贴、卫生计生宣传；比上年决算数减少274.31万元，下降81.75%，主要原因是计划生育政策调增放宽，相应方面支出减少。

5.节能环保（类）支出1196.92万元，主要支出项目有道路保洁垃圾清运、云湖水系污染防治、污水厂污水处理；比上年决算数减少466.33万元，下降28.04%，主要原因是2015年度投入较多前期规划建设资金。

6.城乡社区（类）支出1449.23万元，主要支出项目有棉湖污水处理厂配套延伸管网工程、基本农田保护补偿金、微型消防站建设、堤围道路等工程建设；比上年决算数减少526.77万元，下降26.66%,主要原因是城乡基础设施建设项目减少。

7.农林水（类）支出2238.56万元，主要支出项目有精准扶贫、人员工资、村（居）公共服务站建设等；比上年决算数增加37.24万元，增长1.67&，主要原因是新增村（居）公共服务站建设项目。

8.住房保障（类）支出15.08万元，主要支出项目是缴纳人员住房公积金；比上年决算数增加6.08万元，增长67.56%，主要原因是随着工资提高相应增加公积金缴交比例。

9.其他支出（类）支出30万元，主要支出项目是湖滨社区公共服务站建设；比上年决算数减少10万元，下降25%，主要原因是建设项目所需资金需求不同。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

棉湖镇人民政府2016年度财政拨款收入合计6400.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5575.61万元，比年初预算数增加1058.08 万元，增长24%；主要原因是农林水补助、节能环保项目建设资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入824.52万元，比年初预算数增加824.52万元；主要原因是增加了棉花污水厂配套延伸管网工程建设资金、基本农田保护经济补偿资金、湖滨社区公共服务站建设项目资金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

棉湖镇人民政府2016年度财政拨款支出合计6400.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5575.61万元，比年初预算数增加1058.08 万元，增长24 %；主要原因是农林水补助、节能环保项目建设资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出824.52万元，比年初预算数增加（减少）824.52万元；主要原因是增加了棉花污水厂配套延伸管网工程建设资金、基本农田保护经济补偿资金、湖滨社区公共服务站建设项目资金。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）2.03万元，主要用于人大换届村居委工作经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 614.56万元，主要用于人员工资补贴、日常办公经费、公车运行;一般公共服务（类）财政事务（款）58.25万元，主要用于村（居）委公共服务站建设及财政结算中心办公费用；一般公共服务（类）群众团体事务（款）5.33万元，主要用于人员工资；一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）36.96万元，主要用于人员工资；一般公共服务（类）组织事务（款）6.43万元，主要用于“两新”组织党建经费和村居书记教育补助金；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）47.2万元，主要用于退伍军人工资和基层公共服务平台办公经费。文化体育与传媒（类）文化（款）2万元，主要用于公共文化服务体系建设。社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）1.95万元，主要用于人员工资；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）173.75万元，主要用于殡葬管理宣传、村（居）办公费用和居委干部生活补助；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）408.7万元，主要用于离退休人员工资及补贴；社会保障和就业（类）抚恤（款）14.14万元，主要用于已故公职人员抚恤金；社会保障和就业（类）社会福利（款）36.38万元，主要用于2016年80周岁以上高龄老人津贴 ；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）1.4万元，主要用于政府外购服务人员工资。医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）4.11万元，主要用于人员工资；医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）57.14万元，主要用于计生专干生活补贴、“幸福”工程奖励金以及计生卫生宣传。节能环保（类）污染防治（款）996.92万元，主要用于垃圾清运、道路保洁以及云湖水系污染防治；节能环保（类）污染减排（款）200万元，主要用于污水处理厂污水处理费。城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）30.79万元，主要用于消防队在职人员经费；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）381.22万元，主要用于15个村（居）委微型消防站建设、绿化、道路改建咨询等；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）2.04万元，主要用于垃圾清运；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）700万元，主要用于棉湖污水处理厂配套延伸管网工程；城乡社区（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）94.52万元，主要用于2015年和2016年基本农田保护经济补偿；城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）240.66万元，主要用于道路、堤围等工程；农林水（类）农业（款）105.22万元，主要用于人员工资及农机站经费；农林水（类）林业（款）1.95万元，主要用于生态公益林补偿；农林水（类）水利（款）797.01万元，主要用于水利所经费、堤围、水利建设；农林水（类）扶贫（款）983.5万元，主要用于民监会工资、精准扶贫；农林水（类）农村综合改革（款）278.88万元，主要用于村干部工资、公共服务站建设；农林水（类）其他农林水支出（款）72万元，主要用于堤围、公共服务站升级建设；住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.08万元，主要用于人员住房公积金；其他支出(类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）30万元，主要用于湖滨社区公共服务站建设。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

棉湖镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为65万元，完成预算65万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  5万元，完成预算5万元的100%；公务接待费支出决算为60  万元，完成预算60万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：我镇2016年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是我镇从严控制公车使用，在预算范围内合理高效运作；公务接待费支出与上年持平的主要原因是从严控制接待标准，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占7.7%；公务接待费支出60万元，占92.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，我镇本年度没有发生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出5 万元，2016年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于文件传送和业务正常运转。

3.公务接待费支出60万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待624次，接待人数共5592人。主要包括上级单位检查和相关单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出193.04万元，比上年增加（减少）（减少）835.26万元，增长（降低）81%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，在平时的机关工作中反对铺张浪费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、消防车1辆、环卫车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金5819.49万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“棉湖污水厂配套延伸管网工程”等36个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5819.49万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6400.13万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。