第一部分揭西县水务局概况

(一)部门职责

揭西县水务局是揭西县人民政府主管的水行政管理和水行政执法部门

(二)、机构设置

内设6个职能股室：人事秘书股、计划财务股、水政水资源股、工程技术股、工程管理股、供排水管理股；4个挂靠单位：县防汛防旱防风指挥部办公室、县水库移民工作办公室、县榕江南河指挥部、县水利水政监察大队。 行政编制36人，事业编制37人。在职72人，退休61人。

第二部分揭西县水务局部门决算表

 (01-08表）见附件。

第三部分揭西县水务局决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

本部门2016年部门决算总收入5212.29万元，，其中本年收入5212.29万元，具体情况如下：

2016年财政拨款收入5212.29万元，2015年部门决算总收入22060.84万元，比上年决算数减少16848.55万元下降76.37%，减少了揭西县县防洪工程收入 。

（二）年度支出总体情况

本部门2016年部门决算总支出5212.29万元，其中本年支出5212.29万元，具体情况如下：

一般公共服务支出5212.29万元，2016年年初预算1864.84万元，比年初预算增加了3347.45元，增长179.50%，增加了大中型水库移民后期扶持基金、横江河左岸景观工程支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年三公经费决算9.99万元，其中：公务用车运行费2.93万元，公务接待费6.99万元。2015年三公经费决算14.03万元，减少了4.04万元，减少40%。本局共有3辆车，2016年公务用车运行费年初预算3万元，决算数2.93万元，比预算数少700元，减少2.38%。我局坚持厉行节约原则，减少各项费用。2016年公务接待费年初预算6.99万元，决算6.99万元(接待63批次共636人)，，主要是汛期、水政执法检查、监督接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 1、公务用车运行费支出2.93万元，其本局公务用车保有量为3辆，主要用于车辆油费及维修费。

 2、公务接待费6.99万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本局机关运行经费支出53万元，2015年本局机关运行经费支出67.32万元，比2015年减少14.32万元,降低21%。主要原因是：我局坚持厉行节约原则，较好控制经费支出。 

（二）政府采购支出情况说明

 2016年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，领导用车1辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工工作开展情况

2016年度无绩效管理项目  。

第四部分名词解释

无专业名词。